Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/R1100001
objednávka
Radoslav Haring - PANORÁMA PRODUCTION
37147072
02.02.2011
Predmet: Výroba a vysielanie zvukovoobrazových záznamov z MsZ
3/R1100002
objednávka
AQUAKOR, s.r.o.
36046868
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu tovaru a služieb na r. 2011.
3/R1100003
objednávka
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu kancelárskych a iných potrieb a služieb na r. 2011.
3/R1100004
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu kancelárskych, hygienických a iných potrieb a služieb na r. 2011.
3/R1100005
objednávka
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu kancelárskych, hygienických a iných potrieb a služieb na r. 2011.
3/R1100006
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu tovaru a služieb na r. 2011.
3/R1100007
objednávka
Róbert Barbora - RYLAK
10935223
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka opravy a nákup dielov a služieb na r. 2011.
3/1100008
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
02.02.2011
Predmet: Nové služby
3/1100009
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
129,31 EUR
02.02.2011
Predmet: Tonery
3/1100010
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
02.02.2011
Predmet: Nové služby
3/1100011
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
61,80 EUR
02.02.2011
Predmet: Toner
3/1100012
objednávka
Správa katastra v Žarnovici
0,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Výpis z LV
3/1100014
objednávka
AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.
36633461
02.02.2011
Predmet: Vypracovanie časti Prev. poriadku verejnej kanalizácie
3/1100015
objednávka
Pavol Riecky
37424611
02.02.2011
Predmet: Osvedčovacia kniha
3/1100016
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
243,50 EUR
02.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby
3/1100017
objednávka
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
87,55 EUR
02.02.2011
Predmet: Prečistenie potrubia MŠ Ul. P. Kilemnického
3/1100018
objednávka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
17336104
234,40 EUR
02.02.2011
Predmet: Laboratórny rozbor pitnej vody - Lukavica a Rev. Podzámčie
3/1100019
objednávka
Športové Ceny s. r. o.
44561024
160,50 EUR
02.02.2011
Predmet: Ocenenia pre športovcov a na súťaže
3/1100020
objednávka
Ing. Martin Grman
35300060
450,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Geometrický plán "Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ - I. etrapa"
3/1100021
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
02.02.2011
Predmet: Nové služby
3/1100022
objednávka
Obec Prochot
00320960
02.02.2011
Predmet: Sociálne služby
3/1100023
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
49,20 EUR
02.02.2011
Predmet: Originálny toner
3/1100024
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
02.02.2011
Predmet: Nové služby
ZS0012011
zmluva
Miroslava Šarkoziová
135,00 EUR
02.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0022011
zmluva
Helena Hederváriová
120,00 EUR
02.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0032011
zmluva
Vladimír Bartoš
02.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0042011
zmluva
Erika Hederváryová
120,00 EUR
02.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0072011
zmluva
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
02.02.2011
Predmet: zmluva
PF001/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF002/11
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
41,18 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF003/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
9,92 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF004/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
30,05 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF005/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
29,89 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF006/11
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
47,38 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF007/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
107,02 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF008/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
132,31 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF009/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
86,64 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF010/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
225,65 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF011/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
139,44 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF012/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
44,03 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF013/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
33,70 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
DF0001/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 713,00 EUR
03.02.2011
Predmet: Plyn 1.1.-18.1.2011
DF0002/11
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 420,00 EUR
03.02.2011
Predmet: Stravné lístky 1/11
DF0003/11
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 381,40 EUR
03.02.2011
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov 1/11
DF0005/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
43,06 EUR
03.02.2011
Predmet: Hygienické potreby 1/11-MsÚ
DF0006/11
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
129,31 EUR
03.02.2011
Predmet: Tonery a atramenty
DF0009/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
61,80 EUR
03.02.2011
Predmet: Toner
DF0012/11
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
513,24 EUR
03.02.2011
Predmet: Balík služieb PROFI 2011,
webbhosting Klasik 2011
DF0013/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
454,31 EUR
03.02.2011
Predmet: Bytovky-el.energia,
vyúčtovanie 26.03.-31.12.2010 preplatok
DF0014/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
2 727,70 EUR
03.02.2011
Predmet: Budovy - el.energia,
vyúčtovanie 03.03.-31.12.2010 preplatok
3/1100025
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
03.02.2011
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov
3/1100026
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
69,91 EUR
03.02.2011
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
3/1100027
objednávka
Edita Pastierová - EDVA
37150103
139,44 EUR
03.02.2011
Predmet: Obrusovina pre ŠJ MŠ Ul. A. Sládkoviča
3/1100028
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
168,00 EUR
03.02.2011
Predmet: Webmastering, programovanie, grafické práce, konzultácie.
3/1100029
objednávka
MIŠIAK ŠPORT s.r.o.
36059714
14,34 EUR
03.02.2011
Predmet: Ocenenia na súťaž
DF0035/11
faktúra
IBS SLOVAKIA, s.r.o.
36000671
1 379,09 EUR
03.02.2011
Predmet: Zmluva o dielo 1/2008, Dod. č. 1 - vypracovanie Záverečnej monitorovacej správy
DF0036/11
faktúra
IBS SLOVAKIA, s.r.o.
36000671
2 880,00 EUR
03.02.2011
Predmet: Zmluva o dielo 1/2008, Dod. č. 1 - žiadosť o platbu č. 6
ZS0062011
zmluva
Ružena Kotlárová
300,00 EUR
07.02.2011
Predmet: zmluva
DF0007/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
47,38 EUR
07.02.2011
Predmet: Hygienické potreby 1/11-odd. kultúry
DF0010/11
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
243,50 EUR
07.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby
DF0011/11
faktúra
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
35730897
84,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Kino-požičovné Harry Potter a Dary smrti I.
DF0015/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
775,82 EUR
07.02.2011
Predmet: El. energia vyúčtovanie 03.03.-31.12.2010,
verejné osvetlenie nedoplatok 901,24,
kamerový systém preplatok 103,02,
štadión preplatok 22,40
DF0016/11
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
72,00 EUR
07.02.2011
Predmet: SOZA - autorská odmena,
zvonkohra, mestský rozhlas
DF0017/11
faktúra
GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.
31595537
2 181,78 EUR
07.02.2011
Predmet: Licencia - digitálna ortofotomapa
DF0019/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 171,24 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - Bytovky, 21.10. - 03.01.2011
DF0020/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
176,98 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - Samaritánka, 14.10. - 03.01.2011
DF0021/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
17,35 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - MsÚ, 14.10. - 03.01.2011
DF0022/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3,47 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - DCS Žarnov, 14.10. - 03.01.2011
DF0023/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
399,43 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - MŠ A. Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického, 14.10. - 03.01.2011
DF0024/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
42,85 EUR
07.02.2011
Predmet: Výmena elektromerača
DF0025/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
79,09 EUR
07.02.2011
Predmet: Platba 1/11, v. č. 02126472
DF0026/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
117,17 EUR
07.02.2011
Predmet: Platba 1/11, v. č. 42692430
DF0027/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
153,61 EUR
07.02.2011
Predmet: Platba 1/11, v. č. 02125294
DF0032/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
49,20 EUR
07.02.2011
Predmet: Toner,
DF0044/11
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
30,97 EUR
07.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby 1/11
ZS0082011
zmluva
ARS NOVA spol. s. r.o.
35827521
192,00 EUR
07.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0092011
zmluva
Základná škola
37831852
07.02.2011
Predmet: zmluva o spolupráci
ZS0102011
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica
07.02.2011
Predmet: zmluva o spolupráci
PF014/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
26,48 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF015/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického, "dokumnt faktúry vložený ako príloha"