Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2025059/OKMŠ
zmluva
Lucia Garajová, Kľakovská ulica 877/4
40,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
BD-68/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 182,52 EUR
21.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1525 - 4/2025
BD-67/25
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3 800,37 EUR
21.05.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 1525, 1526 - 25.01.2025 - 23.04.2025
BD-66/25
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2 135,59 EUR
21.05.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 1616 - 25.01.2025 - 23.04.2025
BD-64/25
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
264,45 EUR
21.05.2025
Predmet: Revízia výťahu - BD 1616
BD-63/25
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
372,79 EUR
21.05.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 8 - 18.10.2024 - 10.4.2025
BD-61/25
faktúra
ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
31624189
116,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Rozpočítanie nákladov na teplo BD 8 za rok 2024
BD-60/25
faktúra
ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
31624189
254,88 EUR
21.05.2025
Predmet: Rozúčtovanie tepla BD 1710 za rok 2024
BD-59/25
faktúra
ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
31624189
370,39 EUR
21.05.2025
Predmet: Rozúčtovanie tepla BD 1616 za rok 2024
BD-65/25
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
14,76 EUR
21.05.2025
Predmet: Deratizácia BD 8
BD-62/25
faktúra
Jozef Vrtiel - PELETSERVIS
48161781
75,00 EUR
21.05.2025
Predmet: BD 8 - zapaľovacia špirála (kotol)
BD-58/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
72,96 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 8 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-57/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
59,72 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1710 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-56/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
43,62 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1616 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-55/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
9,72 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1526 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-54/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
11,95 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1525 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-53/25
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
1 234,92 EUR
21.05.2025
Predmet: Dodávka a montáž balkónovej zostavy BD 1525,
BD-52/25
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
162,36 EUR
21.05.2025
Predmet: Odborný servis výťahu BD 1710 za obdobie 01-03/2025
BD-51/25
faktúra
TECHEM spol. s r.o.
31355625
343,96 EUR
21.05.2025
Predmet: Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1526 za rok 2024
BD-50/25
faktúra
TECHEM spol. s r.o.
31355625
343,96 EUR
21.05.2025
Predmet: Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1525 za rok 2024