organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
54/2021
zmluva
Stredná odborná škola dopravná
17078440
246 404,79 EUR
16.12.2021
Predmet: Bezodplatný prevod prebytočného hnuteľného majetku.
220/2020
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
206 429,59 EUR
22.09.2020
Predmet: Oprava stúpačiek ZTI - severná časť školy
11/2019
zmluva
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
206 429,59 EUR
04.03.2019
Predmet: Oprava ZTI stúpačiek
266/2020
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
171 314,95 EUR
16.10.2020
Predmet: Stavebné práce, stúpačky južná strana - havarijný stav
20/2020
zmluva
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
171 314,95 EUR
25.08.2020
Predmet: Dodávka a realizácia stavebných prác - ZTI stupačky
535/2012
faktúra
Feromath, s.r.o.
36486906
167 616,15 EUR
22.01.2013
Predmet: oprava elektroinštalácie
263/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
160 367,28 EUR
02.11.2022
Predmet: Vybavenie ŠJ - zákazka: "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne".
2/2020
dodatok
Gmina Miasto Krosno
370440809
94 589,88 EUR
19.10.2020
Predmet: Predlženie termínov realizácie projektu do 30.06.2022
29/2014
oznam
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
88 634,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Poskytnutie grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
11/2021
zmluva
MeRa service, s.r.o.
36490946
87 032,02 EUR
12.07.2021
Predmet: Oprava ZTI stúpačiek - časť južná
10/2021
zmluva
TRIBEL s.r.o.
53525485
77 912,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Rekonštrukcia dátových rozvodov a elektroinštalácie na 5. NP
215/20212
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
72 526,68 EUR
17.09.2021
Predmet: Oprava ZTI stúpačiek
262/2022
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
68 687,55 EUR
02.11.2022
Predmet: Stavebné práce na zákazke: "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne" podľa súpisov.
204/2021
faktúra
TRIBEL s.r.o.
53525485
64 926,67 EUR
17.09.2021
Predmet: dátové rozvody + elektroinštalácia
2015/3
faktúra
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
18.03.2015
Predmet: technika + tovar - projekt
2/2015
objednávka
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženej prílohy v zmysle uzavretej Kúpnej zmluvy zo dňa 20.1.2015.
11/2015
zmluva
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
21.01.2015
Predmet: Dodávka zariadenia a vybavenia v rámci zákazky pre projekt: "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania"
188/2014
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
56 388,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Inzerát - informácie o študijných odboroch.
25/2019
zmluva
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
43 356,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Grant na projekt "Vzdelanie a pracovné príležitosti" v rámci programu Erasmus+
229/2022
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
36 292,45 EUR
07.09.2022
Predmet: Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne".
380/2014
faktúra
Jaroslav Kačeňák
41064330
35 484,00 EUR
15.10.2014
Predmet: rekonštrukcia telocvične
83/2014
objednávka
Jaroslav Kačeňák
35 484,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Objednávame si u Vás rekonštrukciu a modernizáciu interiéru telocvične na základe predloženej cenovej ponuky.
482/2015
faktúra
Peter Majerčák-Stavebno-obchodná činnosť
10743341
30 000,00 EUR
01.12.2015
Predmet: oprava strechy
45/2015
zmluva
Peter Majerčák - Stavebno-obchodná činnosť
10743341
30 000,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Oprava strechy v objekte školy
28/2020
zmluva
EXLIFT s.r.o.
47431954
26 556,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia výťahu
601/2011
faktúra
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
23 975,00 EUR
13.01.2012
Predmet: oprava stropu v telocvični
12/2013
zmluva
STROJTAS s.r.o.
36173924
23 677,87 EUR
01.02.2013
Predmet: oprava strechy telocvične
556/2012
faktúra
Strojtas s.r.o.
36173924
23 667,87 EUR
22.02.2013
Predmet: Oprava strechy telocvične
87/2014
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
23 257,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Objednávame si výmenu starých okien za plastové na pravej strane telocvične.
14/0029
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
23 256,31 EUR
14.10.2014
Predmet: Oprava - výmena starých okien za plastové v telocvični školy.
70/2013
objednávka
JM centrum - Ing. Marek Fereta
36506061
23 100,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výmenu okien - severná strana telocvične školy.
13/0026
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
23 067,79 EUR
16.09.2013
Predmet: Výmena okien v telocvični.
303/2015
faktúra
CECH RZEMIOSL ROZNYCH W KROSNIE
22 738,00 EUR
03.09.2015
Predmet: projekt Erasmus+ (Poľsko)
ZDF/23/0002
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22 284,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zálohová faktúra 02/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
365/2020
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
22 130,00 EUR
05.01.2021
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia výťahu
01/2021
zmluva
Škola umeleckého priemyslu
17078466
21 981,08 EUR
23.09.2021
Predmet: Prevod správy majetku
37/2015
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
20 000,00 EUR
09.04.2015
Predmet: rámcová zmluva - plnenie podľa objednávky
24/2015
zmluva
HAUS Seman s.r.o.
36477630
19 999,00 EUR
30.01.2015
Predmet: dodávka spotrebného materiálu
23/2015
zmluva
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
19 999,00 EUR
30.01.2015
Predmet: dodávka elektro tovaru
16/2015
zmluva
Dušan Bača
30290961
19 999,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Podlahárske práce