organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZDF/23/0015
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Zálohová faktúra Vývoz kuchynského odpadu
ZDF/23/0013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
192,97 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra - Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2023/2024
ZDF/23/0012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 261,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra 07/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
ZDF/23/0011
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
560,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra-Stôl na stolní tenis – 2 ks
ZDF/23/0010
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
96,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra -Predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2024
ZDF/23/0009
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
223,90 EUR
16.06.2023
Predmet: Zálohová faktúra - Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2023/2024
ZDF/23/0008
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 261,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Zálohová faktúra 06/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
ZDF/23/0007
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Zálohová faktúra -Tlačivá na vysvedčenia -350 ks
ZDF/23/0006
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 691,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Zálohová faktúra 05/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
ZDF/23/0005
faktúra
SPP, a.s.
35815256
9 412,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Zálohová faktúra 04/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
ZDF/23/0004
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
06.04.2023
Predmet: Zálohová faktúra - logo školy
ZDF/23/0003
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16 563,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zálohová faktúra 03/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
ZDF/23/0002
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22 284,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zálohová faktúra 02/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
mesto Prešov
faktúra
Mesto Prešov
1 283,04 EUR
16.06.2023
Predmet: komunálny odpad 1- 5/2023
DFSF/23/0004
faktúra
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 905,50 EUR
04.10.2023
Predmet: Pracovná porada .
DFSF/23/0003
faktúra
BGV, s.r.o.
36476340
481,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Pracovná porada
DFSF/22/0004 faktúra
faktúra
GRASS, spol. s r.o.
36467529
34,90 EUR
04.01.2023
Predmet: kytica pre zamestnanca-jubileum
DFSF/22/0003
faktúra
VSV consulting, a. s.
31716334
1 180,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Darčekové karty pre zamestnancov
DFSF/22/0002
faktúra
Marlix s.r.o.
47080647
697,60 EUR
22.09.2022
Predmet: SF - preprava osôb - pracovná porada.
DFSF/22/0001
faktúra
Renáta Štefaňáková
52203409
2 078,70 EUR
06.09.2022
Predmet: SF - pracovná porada.
DFSF/21/0002
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
658,00 EUR
22.09.2021
Predmet: pracovná porada - ubytovanie
DFSF/21/0001
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
420,00 EUR
22.09.2021
Predmet: preprava osôb
DFSF/20/0003
faktúra
ANIR plus s.r.o.
50303759
450,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Osuška - 50 ks
DFSF/20/0002
faktúra
Mariontour, s.r.o.
52187764
300,00 EUR
20.01.2021
Predmet: preprava osôb
DFSF/20/0001
faktúra
PORAČ PARK relax & sport centrum
36177245
1 698,00 EUR
20.01.2021
Predmet: pracovná porada
DFPR/20/004
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Projekt INTERREG - externý manažment
DFPR/20/003
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Projekt INTERREG - externý manažment
DFPR/20/002
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Služby externého manažmentu - projekt PLSK.03.01.00-18-0189/18-00
DFPR/20/001
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Služby externého manažmentu - projekt PLSK.03.01.00-18-0189/18-00
DFP/23/0083
faktúra
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
40,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
DFP/23/0082
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-98,08 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01-07/2023 - P.Č.
DFP/23/0081
faktúra
SPP, a.s.
35815256
211,91 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina PČ 09/2023.
DFP/23/0080
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
68,80 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - P. Č.
DFP/23/0079
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
31,95 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0078
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
79,30 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P. Č.
DFP/23/0077
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
30,67 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P. Č.
DFP/23/0076
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
49,25 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P.Č.
DFP/23/0075
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
93,64 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P.Č.
DFP/23/0074
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
417,12 EUR
04.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - P.Č.
DFP/23/0073
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ - 17.9.-17.12.2023