organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2011
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
48,00 EUR
24.01.2011
Predmet: predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." na rok 2011
002/2011
objednávka
Žarnay Peter
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
004/2011
objednávka
Privatpress, s.r.o.
67,50 EUR
24.01.2011
Predmet: predplatné Prešovský večerník na rok 2011
005/2011
objednávka
Itaka plus s.r.o.
310,00 EUR
24.01.2011
Predmet: posuvná stena do sprchovacieho kúta - montáž
008/2011
objednávka
BRAHAMA
200,00 EUR
24.01.2011
Predmet: expanzná nádoba 100 l
007/2011
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov a.s.
127,60 EUR
24.01.2011
Predmet: reklamné letáky vo vozidlách MHD
002/2011
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
24.01.2011
Predmet: odborná literatúra
003/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
004/2011
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
67,50 EUR
24.01.2011
Predmet: predplatné Prešovský večerník
008/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
24.01.2011
Predmet: ADSLink Mini - mesačný poplatok
003/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
285,50 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia šijacích strojov
002/2011
zmluva
KOMÍN SERVIS
34651659
280,00 EUR
25.01.2011
Predmet: čistenie a revízie komínov
001/2011
zmluva
SPP a.s.
35815256
25.01.2011
Predmet: plyn
004/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
2 239,00 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia elektroinštalácie a rozvádzačov
005/2011
zmluva
PERMA
45915555
25.01.2011
Predmet: pranie a žehlenie bielizne
006/2011
zmluva
ELHOZ
45990468
45,00 EUR
25.01.2011
Predmet: hodinové zariadenie
001/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
518,00 EUR
02.02.2011
Predmet: plyn ŠJ
005/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
513,71 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
007/2011
faktúra
Macko
168,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Ing.Macko - potraviny ŠJ
006/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
9,48 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
009/2011
faktúra
Tabačko-Perma
153,82 EUR
02.02.2011
Predmet: Tabačko-Perma - pranie prádla
010/2011
faktúra
Orange Slovensko
56,21 EUR
02.02.2011
Predmet: mobilný telefón
011/2011
faktúra
PEPSI COLA
186,41 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
012/2011
faktúra
Zlatá studňa
41,74 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
013/2011
faktúra
Poradca podnikateľa
1,23 EUR
02.02.2011
Predmet: Finančný spravodaj 2010
014/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
625,24 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
015/2011
faktúra
Tabačko-Perma
224,73 EUR
02.02.2011
Predmet: pranie prádla
016/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
35,40 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
017/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
107,83 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
018/2011
faktúra
ELHOLZ Ličko Roman
45,00 EUR
02.02.2011
Predmet: údržba hodinového zariadenia
019/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
888,82 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
020/2011
faktúra
Asseco Solutions
387,14 EUR
02.02.2011
Predmet: servisné práce programu iSpin
021/2011
faktúra
Macko
168,00 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
022/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
428,99 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
023/2011
faktúra
ESSOX P.Cirjak
293,00 EUR
02.02.2011
Predmet: inzerát
009/2011
objednávka
lng.J . Mikita- MIKITA FASHION
500,00 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup materiálu podľa vlastného výberu
010/2011
objednávka
PEJTR- J. Trudič
999,00 EUR
25.02.2011
Predmet: informačný materiál o možnosti štúdia na SOŠP
011/2011
objednávka
OLYMP PRESSs, .r.o.
180,00 EUR
25.02.2011
Predmet: uverejnenie inzercie
012/2011
objednávka
STEEVEPRESS
77,00 EUR
25.02.2011
Predmet: väzbu zvesti 2005-2005, 2009-2010
zbierky zákonov 2010
finančný spravodaj 2010
013/2011
objednávka
Privatpress, s.r.o.
55,00 EUR
25.02.2011
Predmet: uverejnenie inzerátu
017/2011
objednávka
AXDATA, s.r.o.
199,00 EUR
25.02.2011
Predmet: oprava základnej jednotky PC
018/2011
objednávka
RAABE
25.02.2011
Predmet: odborná literatúra pre potreby školy na rok 2011
019/2011
objednávka
Sykor, s.r.o.
600,00 EUR
25.02.2011
Predmet: Oprava mixu pre protikoróznu ochranu kotlov
Montáž zvukovej signalizácie pre poruchové stavy na 4.poschodí
021/2011
objednávka
Javolko Ján
90,00 EUR
25.02.2011
Predmet: preprava osôb
022/2011
objednávka
Miheličová ABC
460,00 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup tovaru podľa prílohy
023/2011
objednávka
LIFTEX
750,00 EUR
25.02.2011
Predmet: Výmena komunikačného kábla vo výťahovej šachte
025/2011
objednávka
Merkury Market
136,00 EUR
25.02.2011
Predmet: dvere šírka 80 cm ľavé 3 ks
dvere šírka 80 cm pravé 1 ks
006/2011
objednávka
Zebra,grafické a folmové štúdio, s.r.o.
409,00 EUR
25.02.2011
Predmet: výroba a prezentácia videospotu: dátum začatia vysielania 24.01.2011, dĺžka vysielacieho času: 6 týždňov
007/2011
zmluva
Ing. Jarmila Šiovičová
85,46 EUR
25.02.2011
Predmet: predaj / kúpa-šijací stroj s podstavcom = 28,40€
vypracovanie znaleckého posudku = 57,06 €
008/2011
zmluva
Jozef Muľ
66,66 EUR
25.02.2011
Predmet: predaj-kúpa - šijací stroj + podstavec
024/2011
faktúra
Zebra,grafické a folmové štúdio, s.r.o.
490,80 EUR
28.02.2011
Predmet: videospot - zábery zo školy
025/2011
faktúra
Privatpress, s.r.o.
54,00 EUR
28.02.2011
Predmet: inzerát
026/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
186,26 EUR
28.02.2011
Predmet: nedoplatok za 2010
027/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
113,07 EUR
28.02.2011
Predmet: tovar pre jedáleň
028/2011
faktúra
TOMKAT
145,01 EUR
28.02.2011
Predmet: nádrž ČKD 100
029/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
184,27 EUR
01.03.2011
Predmet: tovar pre ŠJ
031/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
135,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Lektorská činnosť
032/2011
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
489,92 EUR
01.03.2011
Predmet: Odborná prehliadka výťahu.
033/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
101,99 EUR
01.03.2011
Predmet: Mobil - sekretariát.
034/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
184,00 EUR
01.03.2011
Predmet: El.energia - dolné apartmány
035/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
16,26 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
036/2011
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
553,20 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
037/2011
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
120,35 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
038/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
613,96 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
039/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
970,42 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
040/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
85,80 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
041/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,62 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
042/2011
faktúra
ITAKA Plus Prešov s.r.o.
36500143
310,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Zaťahovacie dvere do sprchy - 2.posch.
043/2011
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Úhrada služieb za rok 2010
044/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
80,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Informácie o možnosti štúdia na SOŠP
045/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
01.03.2011
Predmet: VUC NET
046/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,21 EUR
01.03.2011
Predmet: Telefón odbyt, hospodár.
047/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
32,33 EUR
01.03.2011
Predmet: Telefón a fax - riaditeľ
048/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
01.03.2011
Predmet: Telefón -syst.inžinier
049/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,22 EUR
01.03.2011
Predmet: Telefón - sekretariát
051/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
183,46 EUR
01.03.2011
Predmet: El.energia za 01/2011
052/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
933,08 EUR
01.03.2011
Predmet: Spotreba vody za 01/2011
053/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
19,15 EUR
01.03.2011
Predmet: Čistenie kobercov - vstup do budovy
054/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
39,89 EUR
01.03.2011
Predmet: Drobný nákup pre údržbu školy
055/2011
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
01.03.2011
Predmet: Aktualizácia softvéru OBP