Dokumenty:
zobraziť na stránke
FO 85
faktúra
Hruboš Milan Mgr.
590204/6425
518,18 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
FO 80
faktúra
HOMEBYT, s.r.o.
35795182
516,20 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
FO 268
faktúra
Tomiš Ľubomír Ing.
531113/163
468,83 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
FO 265
faktúra
TERMMING, a. s.
35972254
708,67 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
FO 242
faktúra
Stavebné bytové družstvo
473,76 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
FO 240
faktúra
Stavebné bytové družstvo
483,63 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
FO 2
faktúra
Pirčová Soňa MUDr.
177
41,54 EUR
08.03.2011
Predmet: Refakturácia telef. poplatkov
FO 197
faktúra
Pilná Orthová Petra Mgr.
/
760,98 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
FO 185
faktúra
Okresné stavebné bytové družst
223093
835,99 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
FO 184
faktúra
Okresné stavebné bytové družst
223093
805,39 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
FO 183
faktúra
Okresné stavebné bytové družst
223093
842,90 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
FO 182
faktúra
Okresné stavebné bytové družst
223093
1 062,01 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
FO 1
faktúra
Černý Manfréd MUDr.
176
34,18 EUR
08.03.2011
Predmet: refakturácia telef. poplatkov
FD 99
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
1 718,70 EUR
03.03.2011
Predmet: spoločná ČOV
FD 98
faktúra
Škola v prírode
36082180
40,50 EUR
17.02.2011
Predmet: ČS-pobyt detí
FD 97
faktúra
Škola v prírode
36082180
1 206,09 EUR
17.02.2011
Predmet: pobyt detí
FD 96
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
370,10
16.02.2011
Predmet: záloha za energie-TJ
FD 95
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
164,47
16.02.2011
Predmet: záloha za energie -OP
FD 94
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 132,74
16.02.2011
Predmet: záloha za energie
FD 93
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 248,28
16.02.2011
Predmet: dom.odpad
FD 92
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
1 722,94
16.02.2011
Predmet: komunálny odpad
FD 91
faktúra
Aureus Services s.r.o.
45442088
613,09 EUR
17.02.2011
Predmet: tonery
FD 90
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom,a.s.
35763469
64,08
16.02.2011
Predmet: mesačné poplatky
FD 9
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 040,00 EUR
03.01.2012
Predmet: plyn - Kult. dom
FD 9
faktúra
SPP,a.s.
35815256
65,00 EUR
31.01.2011
Predmet: záloha za plyn Habánsky dvor
FD 89
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom,a.s.
35763469
18,53
16.02.2011
Predmet: mesačné poplatky
FD 88
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom,a.s.
35763469
18,28
16.02.2011
Predmet: mesačné poplatky
FD 87
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom,a.s.
35763469
209,58
16.02.2011
Predmet: mesačné poplatky
FD 86
faktúra
BINS s.r.o.
4510393
960,00
16.02.2011
Predmet: plastové nádoby 50ks
FD 85
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom,a.s.
35763469
94,93
16.02.2011
Predmet: Čisté srdce-tel.poplatky
FD 84
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom,a.s.
35763469
7,92
16.02.2011
Predmet: tel.poplatky
FD 83
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom,a.s.
35763469
7,92
16.02.2011
Predmet: tel.poplatky
FD 82
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom,a.s.
35763469
7,92
16.02.2011
Predmet: tel.poplatky
FD 81
faktúra
Jurkovič Štefan
31187617
224,40
16.02.2011
Predmet: uhŕňanie snehu
FD 803
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
1 718,70 EUR
19.12.2011
Predmet: spoločná ČOV
FD 800
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 124,87 EUR
13.12.2011
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 80
faktúra
Ing. Bohumír Slavíček-GASING
33521000
80,00
16.02.2011
Predmet: výmena spínača tlaku plyn.kotla-HM
FD 8
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
815,00 EUR
03.01.2012
Predmet: plyn - Ob. úrad
FD 8
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 963,00 EUR
31.01.2011
Predmet: záloha za plyn Komenského
FD 799
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 439,89 EUR
13.12.2011
Predmet: likvidácia odpadu
FD 79
faktúra
Ing. Bohumír Slavíček-GASING
33521000
40,00
16.02.2011
Predmet: oprava plynového kotla -PO
FD 781
faktúra
Jarolím Kleinedler
37440489
3 012,00 EUR
05.12.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 78
faktúra
HÍLEK a spol.,a.s.
36239542
174,43 EUR
06.02.2012
Predmet: garančná oprava a serv. prehl.os.vozidla
FD 78
faktúra
Autobusová doprava Doprávia
45417946
539,70
16.02.2011
Predmet: preprava-Čisté srdce
FD 773
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 914,00 EUR
02.12.2011
Predmet: dodávka plynu - Kult. dom
FD 770
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 347,00 EUR
02.12.2011
Predmet: dodávka plynu - Zdr. stredisko
FD 77
faktúra
Kujan František
30065232
225,75 EUR
03.02.2012
Predmet: údržba VO a VR
FD 77
faktúra
SAMNET-Informačný systém samos
37867440
32,86
16.02.2011
Predmet: zasiela
FD 761
faktúra
THT Slovensko, s.r.o.
35870150
2 801,11 EUR
30.11.2011
Predmet: oprava čerpadla z vozidla - Has.zbrojn.
FD 76
faktúra
ABC TERM, s.r.o.
35766883
232,80 EUR
03.02.2012
Predmet: oprava čerpadla - kanalizácía
FD 76
faktúra
Oľga Klímová-DESIRE
41716191
45,00
16.02.2011
Predmet: tlačivá Matrika
FD 75
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
561,00 EUR
02.02.2012
Predmet: dodávka plynu - Has. zbrojnica
FD 75
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
37,64
16.02.2011
Predmet: spotreba vody ZS
FD 741
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 705,00 EUR
21.11.2011
Predmet: stravné poukážky
FD 74
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
790,00 EUR
02.02.2012
Predmet: dodávka plynu - Ob.úrad
FD 74
faktúra
Športové ceny, s.r.o.
44561024
55,60
16.02.2011
Predmet: športové ceny - stolnotenis. turnaj
FD 738
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 132,04 EUR
16.11.2011
Predmet: dodávka elektriny - OcÚ
FD 736
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
1 718,70 EUR
14.11.2011
Predmet: spoločná ČOV
FD 735
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 300,99 EUR
14.11.2011
Predmet: vývoz domového odpadu
FD 734
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 077,94 EUR
14.11.2011
Predmet: likvidácia odpadu
FD 73
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 977,00 EUR
02.02.2012
Predmet: dodávka plynu - Kult. dom
FD 73
faktúra
Ján Mayer
11663481
55,00
16.02.2011
Predmet: kontrola kinotechnických zariadení
FD 720
faktúra
Jarolím Kleinedler
37440489
4 212,00 EUR
07.11.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 72
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
64,00 EUR
02.02.2012
Predmet: dodávka plynu - Kult. dom
FD 72
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
345,00
16.02.2011
Predmet: záloha plyn-Klub dôch.
FD 71
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
145,00 EUR
02.02.2012
Predmet: dodávka plynu - Hab. dvor
FD 71
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
361,00
16.02.2011
Predmet: záloha plyn-PO
FD 706
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 625,00 EUR
03.11.2011
Predmet: dodávka plynu - Kult. dom
FD 705
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 992,00 EUR
03.11.2011
Predmet: dodávka plynu - Zdr. stredisko
FD 70
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 424,00 EUR
02.02.2012
Predmet: dodávka plynu - Zdr. stredisko
FD 70
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
587,00
16.02.2011
Predmet: záloha za plyn-Ocú
FD 7
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
579,00 EUR
03.01.2012
Predmet: plyn - Has. zbrojnica
FD 7
faktúra
SPP,a.s.
35815256
4,00 EUR
31.01.2011
Predmet: záloha za plyn Komenského
FD 695
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensk
34014055
1 176,00 EUR
26.10.2011
Predmet: záloh. platby za energie - ČS
FD 694
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
4 648,80 EUR
26.10.2011
Predmet: oprava MK - úsek 01 Železnica po Cemix
FD 692
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
5 855,04 EUR
26.10.2011
Predmet: oprava MK úsek 02 cesta Dunár
FD 691
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
37 409,58 EUR
26.10.2011
Predmet: MK IBV Severná ul. - stav. práce
FD 69
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
468,00 EUR
02.02.2012
Predmet: dodávka plynu - Obecná polícia
FD 69
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 902,00
16.02.2011
Predmet: záloha za plyn-ZS
FD 68
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
563,00 EUR
02.02.2012
Predmet: dodávka plynu - štadión TJ