Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 99
faktúra
Hydrotechnológia Bratislava s.
31318649
725,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Odborný dozor vodovod Hydrotechnológia
FD 98
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
109,18 EUR
16.03.2011
Predmet: Mobilné telefóny OcÚ
FD 97
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
69,82 EUR
16.03.2011
Predmet: Obecný úrad - Verejná správa ročný
FD 96
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
437,76 EUR
16.03.2011
Predmet: Obecný úrad - Právny systém EPI ročný
FD 95
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
22,80 EUR
16.03.2011
Predmet: Obecný úrad knižné publikácie
FD 94
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 442,21 EUR
11.03.2011
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
FD 93
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
540,71 EUR
11.03.2011
Predmet: Likvidácia kom. odpadu TEKOS
FD 92
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
148,46 EUR
11.03.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie Paseky
FD 91
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
16,82 EUR
11.03.2011
Predmet: ČOV spotreba el. energie
FD 90
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
252,53 EUR
11.03.2011
Predmet: TJ spotreba el. energie
FD 89
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
185,09 EUR
11.03.2011
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
FD 88
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 795,58 EUR
11.03.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie
FD 87
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
683,29 EUR
11.03.2011
Predmet: ČOV spotreba el. energie 48,357
FD 86
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
348
22,54 EUR
11.03.2011
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
FD 85
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
348
159,12 EUR
11.03.2011
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. MŠ,Šj
FD 84
faktúra
ELIX spol. s r.o.
43903975
231,60 EUR
11.03.2011
Predmet: Oprava a údržba VO, rozhlas
FD 83
faktúra
Obec Kostolište
00304867
196,90 EUR
08.03.2011
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
FD 82
faktúra
T-Com
35763469
90,14 EUR
08.03.2011
Predmet: Pevné linky OcÚ a MŠ
FD 81
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
15,72 EUR
08.03.2011
Predmet: Prenájom rohoží
FD 80
faktúra
Hydrotechnológia Bratislava s.
31318649
725,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Odborný dozor vodovod Hydrotechnológia
FD 79
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
310,86 EUR
07.03.2011
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
FD 78
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
526,08 EUR
07.03.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 77
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
07.03.2011
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
FD 76
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
197,45 EUR
07.03.2011
Predmet: Nájom flaše - chlór
FD 75
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
29,50 EUR
07.03.2011
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
FD 74
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
23,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
FD 73
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria
14055864
331,87 EUR
07.03.2011
Predmet: Šj čistiace, VH materiál
FD 72
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
107,93 EUR
07.03.2011
Predmet: Obecný úrad benzín Felícia
FD 71
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
205,06 EUR
07.03.2011
Predmet: Pohonné hmoty - traktor
FD 70
faktúra
SPP a.s.
35815256
2 219,00 EUR
07.03.2011
Predmet: OcÚ spotreba plyn
FD 69
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
156,25 EUR
07.03.2011
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
FD 68
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
92,93 EUR
02.03.2011
Predmet: Odpady - utláčanie kontajnerov
FD 67
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
103,45 EUR
01.03.2011
Predmet: MŠ - dotácie Vševedko na vidieku
FD 66
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
48,36 EUR
01.03.2011
Predmet: OcÚ kancelárske potreby 2x toner
FD 65
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
163,20 EUR
01.03.2011
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
FD 64
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
300,00 EUR
01.03.2011
Predmet: OcÚ - služby rozšírenie moduly IS SAMO
FD 63
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
275,52 EUR
22.02.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 62
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
22.02.2011
Predmet: Poplatky SOZA, Forza, rozhlas
FD 61
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 442,21 EUR
22.02.2011
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
FD 60
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
604,83 EUR
22.02.2011
Predmet: Likvidácia kom. odpadu TEKOS
FD 59
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
28,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
FD 58
faktúra
Stanislav Šimek
14057760
6,17 EUR
22.02.2011
Predmet: Kanalizácia - všeobecný materiál
FD 57
faktúra
Obec Kostolište
00304867
176,90 EUR
22.02.2011
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
FD 56
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
348
115,83 EUR
22.02.2011
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. MŠ, Šj
FD 55
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
348
11,76 EUR
22.02.2011
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
FD 547
faktúra
Martinec Milan
11886307
1 128,54 EUR
03.01.2012
Predmet: Výstavba multifunkčné ihrisko
FD 542
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 492,12 EUR
03.01.2012
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
FD 54
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
60,36 EUR
22.02.2011
Predmet: OcÚ kanc. potreby, odpad vrecia
FD 53
faktúra
Municipalia, a.s.
36436160
47,80 EUR
22.02.2011
Predmet: Registácia na portále
FD 527
faktúra
Kakalík Jozef ml.
44559020
1 303,92 EUR
03.01.2012
Predmet: MŠ - opravy a údržba dotácie
FD 520
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
1 003,20 EUR
03.01.2012
Predmet: Tlač obecný kalendár
FD 52
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
174,35 EUR
22.02.2011
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
FD 510
faktúra
SPP a.s.
35815256
2 278,00 EUR
09.12.2011
Predmet: OcÚ spotreba plyn
FD 51
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 651,78 EUR
22.02.2011
Predmet: Spotreba el. energie
FD 50
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
621,72 EUR
22.02.2011
Predmet: ČOV I. II. spotreba el. energie
FD 493
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 499,44 EUR
25.11.2011
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
FD 49
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
135,91 EUR
22.02.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie Paseky
FD 487
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 307,53 EUR
25.11.2011
Predmet: Spotreba elektrika VO PO KD DS ÚV OcÚ
FD 48
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
16,82 EUR
22.02.2011
Predmet: ČOV spotreba el. energie
FD 47
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
231,25 EUR
22.02.2011
Predmet: TJ spotreba el. energie
FD 46
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
353,52 EUR
22.02.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 458
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 941,00 EUR
15.11.2011
Predmet: OcÚ spotreba plyn
FD 45
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
110,56 EUR
22.02.2011
Predmet: Mobilné telefóny
FD 448
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
1 650,00 EUR
24.10.2011
Predmet: Stravné lístky Doxx
FD 446
faktúra
SPORT SERVICE, s.r.o.
36785571
4 300,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Výstavba multi.ihrisko POZAGAS
FD 442
faktúra
SPORT SERVICE, s.r.o.
36785571
16 951,76 EUR
20.10.2011
Predmet: Výstavba multifunkčné ihrisko
FD 440
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 307,53 EUR
18.10.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie
FD 44
faktúra
Základná škola
31810250
134,75 EUR
22.02.2011
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
FD 431
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 492,50 EUR
18.10.2011
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
FD 43
faktúra
T-Com
35763469
77,48 EUR
22.02.2011
Predmet: OcÚ a MŠ pevné linky
FD 42
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
75,89 EUR
22.02.2011
Predmet: Nájom flaše - chlór
FD 412
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 197,00 EUR
04.10.2011
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
FD 41
faktúra
ARS NOVA spo. s r.o.
35827521
96,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - služby eGov-Zmluvy
FD 408
faktúra
Enviropark Pomoravie
00305049
1 021,90 EUR
04.10.2011
Predmet: Členské príspevky Enviropark
FD 400
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 479,05 EUR
27.09.2011
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
FD 40
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
22,18 EUR
22.02.2011
Predmet: Prenájom rohoží
FD 399
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 307,53 EUR
27.09.2011
Predmet: El. energia VO PO KD OÚ DS ÚV
FD 39
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
22.02.2011
Predmet: Registácia na portále
FD 38
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
22.02.2011
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
FD 37
faktúra
Marián Šimko
32132115
614,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Kanalizácia - nerezový záchytný kôš