Dokumenty:
zobraziť na stránke
23
faktúra
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
35 300,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Obnova kultúrneho domu Jakubov
22
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
5 393,48 EUR
28.05.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
27
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
42,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
191
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
157,29 EUR
28.05.2025
Predmet: VH - rozbory vody
190
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
128,36 EUR
28.05.2025
Predmet: MŠ - časopisy Včialka, Macko Pusika, Zvonček, Adamko, Predškolsá výchova
189
faktúra
Slovenské pedagogické nakladat
31333176
105,00 EUR
28.05.2025
Predmet: ZŠ knihy pre 1. ročník
188
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
507,99 EUR
28.05.2025
Predmet: VH práce naviac inštalácia vodomerov
187
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
34,20 EUR
27.05.2025
Predmet: Záhradná technika materiál na údržbu
186
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra TRI
50062531
235,00 EUR
27.05.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci hudobné predstavenie Cesta za zdravými zúbkami
185
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
54,59 EUR
27.05.2025
Predmet: Dielňa čistiace a hygienické potreby
184
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
96,58 EUR
27.05.2025
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostriedky
65/2025
zmluva
Lenka Žilavá
0,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluvy voda
64/2025
zmluva
Jozef Dančík
0,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluvy voda
183
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
36,19 EUR
27.05.2025
Predmet: Zdravotné stredisko hygienické a čistiace potreby
182
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
794,21 EUR
27.05.2025
Predmet: VH vodomer + rádiový modul+ materiál na prvomontáž
181
faktúra
Propom s.r.o.
28114221
129,05 EUR
27.05.2025
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
63/2025
zmluva
Jozef Dančík
0,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluvy voda
180
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
3 900,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Služby externého manažmentu na projekty FP EÚ
179
faktúra
Peter Andrla - GARANT DDD
50465520
247,11 EUR
27.05.2025
Predmet: ŽP - deratizácia
178
faktúra
Obec Kostolište
00304867
201,10 EUR
27.05.2025
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
177
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,38 EUR
27.05.2025
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8240014968
176
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
164,43 EUR
27.05.2025
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8240014977
175
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
26,82 EUR
27.05.2025
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8240014979
174
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1,18 EUR
27.05.2025
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8240014981
173
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
21,04 EUR
27.05.2025
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
21
faktúra
MTM - TRADE s.r.o.
46914081
5 466,03 EUR
27.05.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebný dozor
26
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
340,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
25
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
34,71 EUR
27.05.2025
Predmet: Poistenie budov a stavieb obce
8
faktúra
Obec Jakubov
00304816
142,80 EUR
27.05.2025
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
7
faktúra
Obec Jakubov
00304816
428,40 EUR
27.05.2025
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
62/2025
dodatok
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
35 300,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo
61/2025
zmluva
AD HOC Malacky
31796630
1 350,00 EUR
27.05.2025
Predmet: ostatné zmluvy
60/2025
zmluva
Jana Dančíková
0,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Zmluvy voda
59/2025
dodatok
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
1 322 153,33 EUR
26.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo
40
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
28,27 EUR
23.05.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
39
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
517,96 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
38
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
66,47 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
37
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
389,99 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
36
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
105,12 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
58/2025
zmluva
Ľudovíta Mládková
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Zmluvy voda
35
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
263,84 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
34
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
84,47 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
33
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
419,28 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
32
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
146,27 EUR
23.05.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
31
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
117,25 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
30
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
192,50 EUR
23.05.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
29
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
155,90 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
28
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
621,22 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
27
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
117,10 EUR
23.05.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
26
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
183,44 EUR
23.05.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
57/2025
zmluva
Andrea Toman
0,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Zmluvy kanalizácia
56/2025
zmluva
Andrea Toman
0,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Zmluvy voda
55/2025
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
50 000,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
172
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
984,00 EUR
15.05.2025
Predmet: DHM od 100€ do 800€ krovinorez OM BC 400 T 2x
20
faktúra
VIRTUS s.r.o.
35719664
3 966,75 EUR
15.05.2025
Predmet: KD odsávač pár
19
faktúra
Viliam Horváth
35306840
2 592,13 EUR
15.05.2025
Predmet: Rekonštrukcia kuchyne KD práce naviac
18
faktúra
Ing. František Hladký s.r.o.
50344366
221,40 EUR
15.05.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť statika oceľové schodisko
17
faktúra
Viliam Horváth
35306840
53 978,48 EUR
15.05.2025
Predmet: Rekonštrukcia kuchyne KD
171
faktúra
Milan Martinec
11886307
738,00 EUR
15.05.2025
Predmet: KD, VO, Zberný dvor a ČOV Paseky opravy
170
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
611,19 EUR
15.05.2025
Predmet: VH vodomer + rádiový modul+ materiál na prvomontáž
169
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
609,71 EUR
15.05.2025
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
168
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
905,40 EUR
15.05.2025
Predmet: MŠ - repas tonerov NFP
54/2025
dodatok
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
4 146,42 EUR
15.05.2025
Predmet: Poistná zmluva
167
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
151,97 EUR
14.05.2025
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
166
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18 371,81 EUR
14.05.2025
Predmet: Odvedená odpadová voda do BVS
165
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
412,03 EUR
14.05.2025
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky NFP
164
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
14.05.2025
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
163
faktúra
PACI PAC DEŤOM o.z.
54561485
280,00 EUR
14.05.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci hudobné predstavenie
162
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
135,30 EUR
14.05.2025
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
161
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
14.05.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
160
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 658,08 EUR
14.05.2025
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
159
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
3 500,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Realizácia VO Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár - stavebné práce
158
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 535,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Vypracovanie a podanie žiadosti "Obnova budovy OcÚ, zníženie energ. náročnosti
157
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
214,94 EUR
14.05.2025
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
24
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
42,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
53/2025
zmluva
Kristína Hrotková
171,98 EUR
12.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
52/2025
zmluva
Miloslav Nikodém
0,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluvy voda
51/2025
zmluva
Miloslav Nikodém
0,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluvy voda
156
faktúra
A.R.S. spol. s r.o.
31560270
61,30 EUR
12.05.2025
Predmet: DP MH materiál - 2 ks pneumatiky na vozík
155
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
12.05.2025
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete