Dokumenty:
zobraziť na stránke
307
faktúra
Mobilni Planetarium
88324494
134,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Kultúrna komisia - MDD služby pre ZŠ
453
faktúra
David Uher
73094854
3 319,90 EUR
23.08.2016
Predmet: Výstavba spevnené plochy - ochranné siete, 2x hokejové branky+siete
75
faktúra
Ing. Miloš Bílý
70487448
266,40 EUR
05.03.2024
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
462
faktúra
Zdeněk Prochádzka
69754519
450,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom - obrie gule
270
faktúra
Petr Mrázek
69639485
120,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Kanalizácia - všeobecný materiál
FD 104
faktúra
Petr Mrázek
69639485
120,00 EUR
12.04.2011
Predmet: MŠ - všeobecné služby
FD 76
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
197,45 EUR
07.03.2011
Predmet: Nájom flaše - chlór
FD 42
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
75,89 EUR
22.02.2011
Predmet: Nájom flaše - chlór
510
faktúra
KOTULIČ PETR
66925797
260,00 EUR
05.10.2018
Predmet: MŠ - didaktické pomôcky
282
faktúra
KOTULIČ PETR
66925797
90,00 EUR
06.07.2016
Predmet: MŠ - didaktická pomôcka tabule
512
faktúra
Ludvík MIDRLA
66462525
548,66 EUR
30.12.2024
Predmet: MŠ didaktické pomôcky nová trieda
439
faktúra
VENASIS
64909557
250,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom divadelné predstavenie pre deti v KD
321
faktúra
KRIŽAN, s.r.o.
62363000
22,25 EUR
28.08.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál tabuľa MATERSKÁ ŠKOLA
140
faktúra
Pružinárna SUHA, spol. s r.o.
60721723
66,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Záhradná technika materiál - pružina
381
faktúra
Pružinárna SUHA, spol. s r.o.
60721723
159,72 EUR
23.09.2023
Predmet: Odpady Traktor pružina do sedačky
361
faktúra
ZEUSTRAVEL.SK s. r. o.
56259026
80,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Doprava dôchodci kúpanie
369
faktúra
ANSVO BN s.r.o.
56159617
990,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Realizácia verejného obstarávania - elektrická energia
197
faktúra
Martin Kavoň - KAVI Production
56081928
17,70 EUR
31.05.2024
Predmet: Voľby EP všeobecný materiál pomôcka podpisové hárky
387
faktúra
ANSVO ANS, s.r.o.
55987231
1 390,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Realizácia verejného obstarávania plyn
452
faktúra
SaS Build s.r.o.
55448411
400,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Povodne zemné práce