organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9454
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022001
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
-9 147,86 EUR
03.02.2022
Predmet: vyúčt.2021-plyn ZOS Palár.-dobropis
2021007
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
36403008
-4 428,71 EUR
27.01.2021
Predmet: dobropis-vyúčt.plyn 2020
20140386
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
-3 093,53 EUR
30.09.2014
Predmet: vyúčt.plyn 1901-310814
2023028
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
-2 500,00 EUR
08.02.2023
Predmet: plyn ZOS - 1/23-zál.-storno faktúry
2019004
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
36403008
-2 328,75 EUR
13.02.2019
Predmet: vyúčtovanie plyn 2018
2015278
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
-1 699,70 EUR
26.06.2015
Predmet: vyúčt. nájomné 2014
2015273
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
-1 693,90 EUR
19.06.2015
Predmet: vyúčtovanie nájom 2015
2017003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
36403008
-1 693,60 EUR
10.08.2017
Predmet: dobropis-plyn 2016
2023246
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
-1 374,49 EUR
10.08.2023
Predmet: plyn ZOS - vyúčt.0101-310723
2015206
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-927,92 EUR
18.05.2015
Predmet: vyúčt.elektrina 0101-220415
2021449
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-887,52 EUR
20.10.2021
Predmet: elektrina ZOSM 1-9/21-vyúčt.-prepl.
2017025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-619,56 EUR
02.02.2017
Predmet: elektrina-vyúčt.2016
2021273
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-540,92 EUR
07.07.2021
Predmet: elektrina ZOSV-vyúč.Fa 1-5/21-prepl.
2021419
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
-511,95 EUR
28.09.2021
Predmet: plyn-vyúčtovanie-prepl.ZOSMaróthyho
2021450
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-506,19 EUR
20.10.2021
Predmet: elektrina ZOSM 1-9/21-vyúčt.-prepl.
2020509
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-404,77 EUR
21.10.2020
Predmet: elektrina-0101-0610-vyúčt.-vým.hodín
20140488
faktúra
ZSE Distribúcia, a.s.
36677281
-378,67 EUR
09.12.2014
Predmet: elektrina-vyúčtovanie
2021274
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-375,85 EUR
07.07.2021
Predmet: elektrina ZOSV-vyúč.Fa 1-5/21-prepl.
2017001
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
-364,11 EUR
19.07.2017
Predmet: dobropis-služby-vyúčt.náj.2016
2024075
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-348,12 EUR
05.03.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 010323-280224-ZOSM-opr.Fa
2021432
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
-332,53 EUR
07.10.2021
Predmet: prostriedky na pranie a čistenie-dobropis
2022287
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-312,77 EUR
09.09.2022
Predmet: vodné,stoč.-vyúč.010322-090822-ZOSM
2020150
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-292,20 EUR
08.04.2020
Predmet: vodné,stočné-opravná Fa
2024140
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
-259,95 EUR
23.04.2024
Predmet: Záhradný nábytok 7 diel.-storno-vrátený
2021270
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-245,11 EUR
07.07.2021
Predmet: elektrina ZOSP-vyúč.Fa 1-5/21-prepl.
2017312
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-214,73 EUR
29.06.2017
Predmet: vyúčt.-ukonč.odberu Záhrebská
2021001
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-204,64 EUR
22.01.2021
Predmet: dobropis-elektrina 2020 ZOSP
2017027
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-195,55 EUR
02.02.2017
Predmet: elektrina-vyúčt.2016
2021006
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-193,78 EUR
22.01.2021
Predmet: dobropis-elektrina 2020 ZOSM
2025149
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-165,41 EUR
15.05.2025
Predmet: opravná-vodné,stoč.,zrážky vyúčt.010324-311224 ZOSM
2024097
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-163,58 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 010323-090324ZpS-opr.Fa
2021271
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-160,75 EUR
07.07.2021
Predmet: elektrina ZOSP-vyúč.Fa 1-5/21-prepl.
2021002
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-160,02 EUR
22.01.2021
Predmet: dobropis-elektrina 2020 ZOSP
2024141
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
-159,80 EUR
23.04.2024
Predmet: Záhradné stoličky-storno-vrátené
2022392
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
-154,80 EUR
22.11.2022
Predmet: popl.internet,siete...-preplatok
2017024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-146,80 EUR
02.02.2017
Predmet: elektrina-vyúčt.2016
2020207
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-145,76 EUR
04.05.2020
Predmet: ST 2020117 elektrina 3/20
2021295
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-145,76 EUR
07.07.2021
Predmet: ST 2021254 elektrina ZOSV 6/21
2022286
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-144,86 EUR
09.09.2022
Predmet: vodné,stoč.-vyúč.251221-280222-ZOSM
2015135
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-132,86 EUR
10.04.2015
Predmet: vodné,stočné 150314-130315
2017026
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-128,56 EUR
02.02.2017
Predmet: elektrina-vyúčt.2016
2020510
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-98,88 EUR
21.10.2020
Predmet: ST 2020484 elektrina 10/20
2021004
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-96,10 EUR
22.01.2021
Predmet: dobropis-elektrina 2020 ZOSV
2020208
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-92,52 EUR
04.05.2020
Predmet: ST 2020118 elektrina 3/20
2021296
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-92,52 EUR
07.07.2021
Predmet: ST 2021255 elektrina ZOSV 6/21
2021318
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-82,09 EUR
23.07.2021
Predmet: vodné stočné 25.04.-24.05.21 ZOSM-opravná
2021292
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-78,88 EUR
07.07.2021
Predmet: ST 2021251 elektrina ZOSP 6/21
2016009
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-69,86 EUR
02.06.2016
Predmet: elektrina-vyúčt.1-5/16
2017326
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-54,39 EUR
13.07.2017
Predmet: elektrina-vyúč.01012017-250617
2017023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-54,09 EUR
02.02.2017
Predmet: elektrina-vyúčt.2016
2021293
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-52,56 EUR
07.07.2021
Predmet: ST 2021252 elektrina ZOSP 6/21
2021294
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-49,25 EUR
07.07.2021
Predmet: ST 2021253 elektrina ZOSP 6/21
2020129
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-47,80 EUR
16.03.2020
Predmet: elektrina-1-3 vyúčt.-vým.hodín
2021375
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
-46,51 EUR
09.09.2021
Predmet: dobropis-servis.prenáj.rohoží 5,6/21-ZOSP
2021377
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
-46,51 EUR
09.09.2021
Predmet: dobropis servis.prenáj. rohoží 4,5/21-ZOSP
2021381
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
-46,51 EUR
09.09.2021
Predmet: dobropis-servis.prená.rohoží 3,4/21-ZOSP
2022393
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
-45,92 EUR
22.11.2022
Predmet: telekomunik.služby,internet-preplatok
2019287
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-45,21 EUR
02.07.2019
Predmet: elektrina vyúč.-výmena merača
2021317
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-43,45 EUR
23.07.2021
Predmet: vodné stočné 25.03.-24.04.21 ZOSM-opravná
2021272
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-40,35 EUR
07.07.2021
Predmet: elektrina ZOSP-vyúč.Fa 1-5/21-prepl.
2021376
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
-40,18 EUR
09.09.2021
Predmet: dobropis-servis.prenáj.rohoží 5,6/21-ZOSM
2021382
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
-40,18 EUR
09.09.2021
Predmet: dobropis-servis.prenáj.rohoží 3,4/21-ZOSM
2021005
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-39,17 EUR
22.01.2021
Predmet: dobropis-elektrina 2020 ZOSV
2017325
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-38,30 EUR
13.07.2017
Predmet: elektrina-vyúč.010117-2501617
2022305
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
-38,12 EUR
16.09.2022
Predmet: telekomunik.služby
2021499
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-36,22 EUR
23.11.2021
Predmet: vodné stočné 250821-240921-ZOSM
2021373
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
-34,88 EUR
09.09.2021
Predmet: dobropis-servis.prenáj.rohoží 6,7/21-ZOSP
2021378
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
-34,81 EUR
09.09.2021
Predmet: dobropis-servis.prenáj.rohoží 4,5/21-ZOSM
2025148
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-33,63 EUR
15.05.2025
Predmet: opravná-vodné,stoč.,zrážky 0101-280225-ZOSM
2021374
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
-30,13 EUR
09.09.2021
Predmet: dobropis servis.prenáj.rohoží 6,7/21-ZOSM
2021380
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
-29,45 EUR
09.09.2021
Predmet: dobropis-servis.prenáj.rohoží 3/21-ZOSM
2021379
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
-27,94 EUR
09.09.2021
Predmet: dobropis-servis.prenáj.rohoží 3/21-ZOSP
2020456
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
-22,98 EUR
01.10.2020
Predmet: dobropis-nabitie strav.karty
2021003
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-19,13 EUR
22.01.2021
Predmet: dobropis-elektrina 2020 ZOSP
2017268
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
-9,22 EUR
29.05.2017
Predmet: preplatok kábl.TV 0703-300917
2017643
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-8,90 EUR
25.01.2018
Predmet: elektrina
2021420
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
-4,68 EUR
23.09.2021
Predmet: servis.prenáj.rohoží 8,9/21-DOSdobrop.
2017266
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
-3,41 EUR
29.05.2017
Predmet: preplatok kábl.TV 0703-300917
2017267
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
-3,41 EUR
29.05.2017
Predmet: preplatok kábl.TV 0703-300917
2020405
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
-1,49 EUR
28.08.2020
Predmet: servis.prenáj.rohoží-ZOS Maróth.dobropis