organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9482
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025215
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
18.06.2025
Predmet: odb.psychiatrické služby za 5/25
2025214
faktúra
Fyzická osoba
45982791
762,50 EUR
18.06.2025
Predmet: služby supervízie
2025213
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
376,38 EUR
18.06.2025
Predmet: služby BOZP a PO za 5/25
2025212
faktúra
Fyzická osoba
40548805
238,62 EUR
18.06.2025
Predmet: servis.prehl.kamer.systému
2025211
faktúra
K-system. spol. s r.o.
31623387
1 469,75 EUR
18.06.2025
Predmet: rolety s minikazetou,montáž-zál.
2025002
faktúra
Mestská časť Bratislava-Staré
00603147
502,30 EUR
18.06.2025
Predmet: nájomné Obchodná-vyúč.služ.za 2024
66
objednávka
. Marián Oravec-MACOM MACOM
40548805
238,62 EUR
17.06.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola kamerového systému
65
objednávka
K-system. spol. s r.o.
31623387
1 829,76 EUR
13.06.2025
Predmet: Palárikova 24 - rolety do chodieb
2025210
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
80,34 EUR
13.06.2025
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 5/25
2025209
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
167,28 EUR
13.06.2025
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
2025208
faktúra
K-system. spol. s r.o.
31623387
86,10 EUR
13.06.2025
Predmet: zameranie roliet-vyúčtovacia
2025207
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
27,98 EUR
13.06.2025
Predmet: všeob. materiál-spotreba
2025206
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
16,28 EUR
13.06.2025
Predmet: služby UPC 1106-100725
2025205
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 104,00 EUR
13.06.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.5/25
2025204
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 828,33 EUR
13.06.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet 5,6/25,prekládka
60
objednávka
Eureko SK, s.r.o.
36844373
370,80 EUR
13.06.2025
Predmet: Palárikova 24 - pomôcky
64
objednávka
SWAN, a.s.
35680202
676,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - prekládka zariadení SWAN
63
objednávka
K-system. spol. s r.o.
31623387
86,10 EUR
12.06.2025
Predmet: Palárikova 24 - zameranie rozmerov na výrobu roliet chodby
2025203
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
20,61 EUR
12.06.2025
Predmet: služby UPC 0306-020725
2025202
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
559,08 EUR
12.06.2025
Predmet: vodné,stoč,zráž. 1005-090625
2025201
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
376,42 EUR
12.06.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZOS 6/25
2025200
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
227,55 EUR
12.06.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZpS 6/25
2025199
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 617,53 EUR
12.06.2025
Predmet: elektrina ZOS za 0105-31.05.25
2025198
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 056,24 EUR
12.06.2025
Predmet: elektrina ZpS za 0105-31.05.25
2025197
faktúra
K-system. spol. s r.o.
31623387
86,10 EUR
12.06.2025
Predmet: zameranie roliet-záloha
9/2025
dodatok
EMM International,spol. s r.o.
35706503
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Servisná a kontrolná činnosť EPS,HSP,PTV,EZS,DSSP,TV
6/2025
dodatok
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Poskytovanie služieb
8/2025
dodatok
Fyzická osoba
45982791
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Poskytovanie služieb
2025196
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
188,15 EUR
10.06.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet
2025195
faktúra
City Gastro a.s.
46323279
38 426,09 EUR
10.06.2025
Predmet: potraviny-strava za 5/2025
2025194
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
550,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava pračky a mangla
62
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
560,50 EUR
04.06.2025
Predmet: Palárikova 24 - oprava práčky a mangla
2025193
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
370,64 EUR
04.06.2025
Predmet: ohrievače kameňov,rašel.nosič tepla(z gr.nad.Henkel)
2025192
faktúra
Fyzická osoba
45982791
670,00 EUR
04.06.2025
Predmet: služby supervízie
2025191
faktúra
Fyzická osoba
55916104
608,00 EUR
02.06.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-DOSopatr.činn.a odľač.služ. 5/25
2025190
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
35,72 EUR
02.06.2025
Predmet: prevádzka web.stránky 5/25
2025189
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
02.06.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 5/25
2025188
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
182,41 EUR
02.06.2025
Predmet: tonery
61
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
182,41 EUR
02.06.2025
Predmet: Palárikova 24 - tonery
2025187
faktúra
SANLUX s.r.o.
54174660
29,50 EUR
30.05.2025
Predmet: petriho misky
2025186
faktúra
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
60,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Kontrola a čist.komínov a dymovodov
59
objednávka
SANLUX s.r.o.
54174660
29,50 EUR
30.05.2025
Predmet: Objekty - petriho misky
2025185
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
62,08 EUR
29.05.2025
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 2904-280525-ZOSM
58
objednávka
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
60,00 EUR
29.05.2025
Predmet: PODJAVORINSKEJ 6 - KONTROLA A VYčISTENIE KOMÍNOV
2025184
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
268,63 EUR
28.05.2025
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky
2025183
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
363,10 EUR
28.05.2025
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky
2025182
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
61,50 EUR
28.05.2025
Predmet: servis,údržba výťahu za 5/25-ZpS
2025181
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
2 482,63 EUR
28.05.2025
Predmet: kontrola požiarnotechn.zariadení
54
objednávka
BOZPO s.r.o.
36332151
2 485,82 EUR
28.05.2025
Predmet: Palárikova 24 - kontrola požiarnych uzáverov HP a hydrantov
55
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
364,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
56
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
268,96 EUR
28.05.2025
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
2025180
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
498,36 EUR
26.05.2025
Predmet: vodné,stoč.,vyúčt.230425-220525 ZOS
2025179
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
1 948,32 EUR
22.05.2025
Predmet: ročná kontrola PTV,PSN,HSP,EPS,...
2025178
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
319,30 EUR
22.05.2025
Predmet: pracie a dezinf.prostriedky-ZpS
2025177
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
319,30 EUR
22.05.2025
Predmet: pracie a dezinf.prostriedky-ZOS
2025176
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
233,70 EUR
20.05.2025
Predmet: výmena náplní do ionázotorov
2025175
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
134,69 EUR
20.05.2025
Predmet: oprava kopírky-tlačiarne
2025174
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
127,70 EUR
20.05.2025
Predmet: komponenty do servera
2025173
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
376,38 EUR
20.05.2025
Predmet: služby BOZP a PO za 4/25
2025172
faktúra
Michal Pavelka
43993940
280,00 EUR
20.05.2025
Predmet: čistenie kanalizácie
2025171
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
16,28 EUR
20.05.2025
Predmet: služby UPC 1105-100625
2025170
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
79,95 EUR
20.05.2025
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 4/25
2025169
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
47,40 EUR
20.05.2025
Predmet: páska na tlač štítkov
2025168
faktúra
Forscope, a.s.
04885414
367,77 EUR
20.05.2025
Predmet: softvér Office 2019,Windowa Server
2025167
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r
31592503
233,70 EUR
20.05.2025
Predmet: VSSR-ročný prístup vyúčt.Fa
2025166
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
644,00 EUR
20.05.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.4/25
2025165
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
20.05.2025
Predmet: odb.psychiatrické služby za 4/25
2025164
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
20,61 EUR
20.05.2025
Predmet: služby UPC 0305-0206325
2025163
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 165,27 EUR
20.05.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet 4,5/25
2025162
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
376,42 EUR
20.05.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZOS 5/25
2025161
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
227,55 EUR
20.05.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZpS 5/25
2025160
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
559,08 EUR
20.05.2025
Predmet: vodné,stoč,zráž. 1004-090525
2025159
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
132,84 EUR
20.05.2025
Predmet: oprava kopírky-tlačiarne
2025158
faktúra
City Gastro a.s.
46323279
36 807,77 EUR
20.05.2025
Predmet: potraviny-strava za 4/2025
2025157
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 585,50 EUR
20.05.2025
Predmet: elektrina ZOS za 0104-30.04.25
2025156
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 024,57 EUR
20.05.2025
Predmet: elektrina ZpS za 0104-30.04.25
2025155
faktúra
Fyzická osoba
41008669
74,90 EUR
20.05.2025
Predmet: ubytovanie-účasť na konferencii
2025154
faktúra
PU servis s.r.o.
47059923
240,00 EUR
20.05.2025
Predmet: vypratanie a odvoz odpadu na skládku
2025153
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
187,78 EUR
20.05.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet
53
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
233,70 EUR
20.05.2025
Predmet: Objekty - výmena nápní ionizátorov