organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9515
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2025
zmluva
Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv.Alžbety
31821979
0,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Zmluva o výkone odbornej praxe
2025238
faktúra
City Gastro a.s.
46323279
36 947,66 EUR
07.07.2025
Predmet: potraviny-strava za 6/2025
2025237
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 472,00 EUR
07.07.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.6/25
2025236
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 611,20 EUR
07.07.2025
Predmet: elektrina ZOS za 0106-30.06.25
2025235
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 038,16 EUR
07.07.2025
Predmet: elektrina ZpS za 0106-30.06.25
2025234
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
190,86 EUR
04.07.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet
2025233
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
287,64 EUR
04.07.2025
Predmet: káblová TV 01072025-30062026
2025232
faktúra
Lidana, s.r.o.
36556106
553,50 EUR
03.07.2025
Predmet: ročná kontrola núdz.osvetlenia-ZOS
2025231
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
268,63 EUR
03.07.2025
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky
2025230
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
104,55 EUR
03.07.2025
Predmet: oprava kopírky-tlačiarne
2025229
faktúra
LUKNAR s. r. o.
35944421
86,72 EUR
03.07.2025
Predmet: všeob. materiál-taniere
75
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
268,96 EUR
03.07.2025
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
74
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
104,55 EUR
03.07.2025
Predmet: Palárikova 24 - oprava tlačiarne
73
objednávka
LUKNAR s. r. o.
35944421
86,78 EUR
03.07.2025
Predmet: Objekty - taniere delené
72
objednávka
Lidana, s.r.o.
36556106
553,50 EUR
03.07.2025
Predmet: Palárikova 24 - kontrola núdzového osvetlenia a batérií
2025228
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
35,67 EUR
01.07.2025
Predmet: prevádzka web.stránky 6/25
2025227
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
285,42 EUR
01.07.2025
Predmet: prac.zdrav.služba 4-6/2025
2025226
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
01.07.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 7/25
2025225
faktúra
Fyzická osoba
55916104
592,00 EUR
01.07.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-DOSopatr.činn.a odľač.služ. 6/25
2025224
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
62,08 EUR
30.06.2025
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 2905-280625-ZOSM
2025223
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
61,50 EUR
30.06.2025
Predmet: servis,údržba výťahu za 6/25-ZpS
2025222
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
845,88 EUR
30.06.2025
Predmet: nájomné,služby TOS 2.Q 2025
2025221
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
495,80 EUR
27.06.2025
Predmet: pracie a dezinf.prostr.
2025220
faktúra
EDUWELL s.r.o.
55101054
450,00 EUR
27.06.2025
Predmet: školenie-deeskalačné techniky
2025219
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
147,60 EUR
27.06.2025
Predmet: odb.prehliadka schodisk.plošiny
71
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
147,60 EUR
27.06.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola zdvíhacej plošiny
70
objednávka
EDUWELL s.r.o.
55101054
450,00 EUR
27.06.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 -školenie
2025218
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
495,30 EUR
26.06.2025
Predmet: vodné,stoč.,vyúčt.230525-220625 ZOS
2025217
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
917,59 EUR
26.06.2025
Predmet: čist.,hyg.prostr.,vš.mat.
2025216
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
490,11 EUR
26.06.2025
Predmet: čist.,hyg.prostr.,vš.mat.
69
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
495,80 EUR
26.06.2025
Predmet: Objekty - prostriedky na pranie
68
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
917,59 EUR
25.06.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
67
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
491,07 EUR
24.06.2025
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
2025215
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
18.06.2025
Predmet: odb.psychiatrické služby za 5/25
2025214
faktúra
Fyzická osoba
45982791
762,50 EUR
18.06.2025
Predmet: služby supervízie
2025213
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
376,38 EUR
18.06.2025
Predmet: služby BOZP a PO za 5/25
2025212
faktúra
Fyzická osoba
40548805
238,62 EUR
18.06.2025
Predmet: servis.prehl.kamer.systému
2025211
faktúra
K-system. spol. s r.o.
31623387
1 469,75 EUR
18.06.2025
Predmet: rolety s minikazetou,montáž-zál.
2025002
faktúra
Mestská časť Bratislava-Staré
00603147
502,30 EUR
18.06.2025
Predmet: nájomné Obchodná-vyúč.služ.za 2024
66
objednávka
. Marián Oravec-MACOM MACOM
40548805
238,62 EUR
17.06.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola kamerového systému
65
objednávka
K-system. spol. s r.o.
31623387
1 829,76 EUR
13.06.2025
Predmet: Palárikova 24 - rolety do chodieb
2025210
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
80,34 EUR
13.06.2025
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 5/25
2025209
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
167,28 EUR
13.06.2025
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
2025208
faktúra
K-system. spol. s r.o.
31623387
86,10 EUR
13.06.2025
Predmet: zameranie roliet-vyúčtovacia
2025207
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
27,98 EUR
13.06.2025
Predmet: všeob. materiál-spotreba
2025206
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
16,28 EUR
13.06.2025
Predmet: služby UPC 1106-100725
2025205
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 104,00 EUR
13.06.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.5/25
2025204
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 828,33 EUR
13.06.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet 5,6/25,prekládka
60
objednávka
Eureko SK, s.r.o.
36844373
370,80 EUR
13.06.2025
Predmet: Palárikova 24 - pomôcky
64
objednávka
SWAN, a.s.
35680202
676,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - prekládka zariadení SWAN
63
objednávka
K-system. spol. s r.o.
31623387
86,10 EUR
12.06.2025
Predmet: Palárikova 24 - zameranie rozmerov na výrobu roliet chodby
2025203
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
20,61 EUR
12.06.2025
Predmet: služby UPC 0306-020725
2025202
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
559,08 EUR
12.06.2025
Predmet: vodné,stoč,zráž. 1005-090625
2025201
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
376,42 EUR
12.06.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZOS 6/25
2025200
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
227,55 EUR
12.06.2025
Predmet: odb.obsl.a dozor kotolne v ZpS 6/25
2025199
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 617,53 EUR
12.06.2025
Predmet: elektrina ZOS za 0105-31.05.25
2025198
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 056,24 EUR
12.06.2025
Predmet: elektrina ZpS za 0105-31.05.25
2025197
faktúra
K-system. spol. s r.o.
31623387
86,10 EUR
12.06.2025
Predmet: zameranie roliet-záloha
9/2025
dodatok
EMM International,spol. s r.o.
35706503
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Servisná a kontrolná činnosť EPS,HSP,PTV,EZS,DSSP,TV
6/2025
dodatok
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Poskytovanie služieb
8/2025
dodatok
Fyzická osoba
45982791
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Poskytovanie služieb
2025196
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
188,15 EUR
10.06.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet
2025195
faktúra
City Gastro a.s.
46323279
38 426,09 EUR
10.06.2025
Predmet: potraviny-strava za 5/2025
2025194
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
550,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava pračky a mangla
62
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
560,50 EUR
04.06.2025
Predmet: Palárikova 24 - oprava práčky a mangla
2025193
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
370,64 EUR
04.06.2025
Predmet: ohrievače kameňov,rašel.nosič tepla(z gr.nad.Henkel)
2025192
faktúra
Fyzická osoba
45982791
670,00 EUR
04.06.2025
Predmet: služby supervízie
2025191
faktúra
Fyzická osoba
55916104
608,00 EUR
02.06.2025
Predmet: služ.osobit.charakt.-DOSopatr.činn.a odľač.služ. 5/25
2025190
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
35,72 EUR
02.06.2025
Predmet: prevádzka web.stránky 5/25
2025189
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
02.06.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 5/25
2025188
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
182,41 EUR
02.06.2025
Predmet: tonery
61
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
182,41 EUR
02.06.2025
Predmet: Palárikova 24 - tonery
2025187
faktúra
SANLUX s.r.o.
54174660
29,50 EUR
30.05.2025
Predmet: petriho misky
2025186
faktúra
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
60,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Kontrola a čist.komínov a dymovodov
59
objednávka
SANLUX s.r.o.
54174660
29,50 EUR
30.05.2025
Predmet: Objekty - petriho misky
2025185
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
62,08 EUR
29.05.2025
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 2904-280525-ZOSM
58
objednávka
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
60,00 EUR
29.05.2025
Predmet: PODJAVORINSKEJ 6 - KONTROLA A VYčISTENIE KOMÍNOV
2025184
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
268,63 EUR
28.05.2025
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky
2025183
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
363,10 EUR
28.05.2025
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky
2025182
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
61,50 EUR
28.05.2025
Predmet: servis,údržba výťahu za 5/25-ZpS