organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4381
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7281938143
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 711,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Zemný plyn
741642011
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka
2011039
faktúra
Cehelník Ladislav POLC
32705549
34,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Služby OPP a BOZP
5721858660
faktúra
T com
35763469
13,65 EUR
02.02.2011
Predmet: Telefónne poplatky
2220176018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
142,32 EUR
02.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie
110019
faktúra
Top Catering s.r.o.
44836171
1 204,03 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny
1101178
faktúra
RENOVAK II. spol. s r.o.
36584967
280,60 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny SJ
2100019
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
252,64 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny SJ
1101180
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
358,84 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300212
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
490,42 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300211
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
530,51 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300210
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
477,01 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
530101469
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
152,93 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300229
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
375,06 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101001
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
273,31 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
21100094
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
68,24 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
290104
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
392,38 EUR
02.02.2011
Predmet: Spotrebný materiál
1101191
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
193,78 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
Z11413951
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
52,34 EUR
02.02.2011
Predmet: Pracovnoprávne a mzdové predpisy - predplatné
290103
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
300,36 EUR
02.02.2011
Predmet: Spotrebný materiál pre ŠJ
21100061
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
61,84 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300231
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
240,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101184
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
264,92 EUR
04.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
2011001
faktúra
Kamelot Books, Kurtanská Adriana
34468455
158,10 EUR
04.02.2011
Predmet: Knihy do školskej knižnice
211
faktúra
Emil REMECKÝ
14332639
547,50 EUR
04.02.2011
Predmet: čistiace potreby
0012011
faktúra
Imrich Csepely
41840194
509,20 EUR
04.02.2011
Predmet: Lepenie podlahovej krytiny
21100108
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
475,54 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
01
faktúra
Školská jedáleň
85,68 EUR
04.02.2011
Predmet: režijné náklady za stravovanie zamestnancov
0311
faktúra
PAMIKO spol s r.o.
31320007
12,72 EUR
04.02.2011
Predmet: predplatné Naša škola na rok 2011
1008900341
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,33 EUR
04.02.2011
Predmet: Upomienka
1100002
faktúra
RAMA Košice s.r.o.
36716529
291,12 EUR
04.02.2011
Predmet: Tonery
1101007
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
377,52 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101196
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
335,96 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300455
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
90,84 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101543
faktúra
Valéria Kurilová
32706251
148,45 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011002
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 005,19 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
201101832
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
04.02.2011
Predmet: Virtuálna knižnica
2201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
33,92 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2220176018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
3 686,00 EUR
04.02.2011
Predmet: Elektrina
290105
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
401,22 EUR
04.02.2011
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
290106
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
941,66 EUR
04.02.2011
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
4201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 423,31 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
6201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
14,19 EUR
04.02.2011
Predmet: Krmivo
8541892035
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,79 EUR
04.02.2011
Predmet: Poplatky za telefón
8791617560
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,91 EUR
04.02.2011
Predmet: Poplatky za telefón
99434207
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
04.02.2011
Predmet: Mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále
1112200897
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
104,51 EUR
09.02.2011
Predmet: Tlačivá
201100838
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
77,64 EUR
09.02.2011
Predmet: Stolová voda
1100022
faktúra
MIRACOM s.r.o.
31708684
276,00 EUR
09.02.2011
Predmet: Servisné práce
113300743
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
16,93 EUR
09.02.2011
Predmet: Mesačný prenájom chladiča
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
09.02.2011
Predmet: Poskytovanie služieb eGov-Zmluvy
02/2011
zmluva
HOOK,s.r.o
36216224
09.02.2011
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniy
030112
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
579,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Hygienické potreby
1/2011
objednávka
Školex,spol. s r.o.
31396763
10.02.2011
Predmet: školský nábytok
1102010
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
309,07 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1102014
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
220,79 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1102018
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
94,50 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
142788
faktúra
Školex,spol. s r.o.
31396763
2 397,76 EUR
10.02.2011
Predmet: Školský nábytok
2011080
faktúra
Cehelník Ladislav POLC
32705549
34,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Služby Opp a BOZP
21100158
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
357,25 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
411006
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Služby eGov-zmluvy
530102334
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
201,60 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
6151151
faktúra
Milk-Agro spol. s r.o.
17147786
68,30 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
7227000018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 711,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Zemný plyn
8722969799
faktúra
T com
35763469
50,81 EUR
23.02.2011
Predmet: telfónne poplatky
1100007
faktúra
RAMA Košice s.r.o.
36716529
422,32 EUR
23.02.2011
Predmet: Servis Canon, Minolta
231022011
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
229,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Program Školská jadáleň
3/2011
faktúra
Andrejčák Juraj
14355591
170,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Servis Minolta
1102028
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
164,70 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
005/2011
faktúra
Štefan Kontúr - ELKON
17256178
1 700,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Odborná prehladka el. zariadení
111112658
faktúra
NOWACO Slovakia s.r.o.
34152199
127,44 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
290108
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
86,39 EUR
23.02.2011
Predmet: spotrebný materiál pre ŠJ
290109
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
278,63 EUR
23.02.2011
Predmet: Spotrebný materiál pre ZŠ
290107
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
189,60 EUR
23.02.2011
Predmet: Papierové utierky NATURAL
530102825
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
529,50 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
530103536
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
158,15 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1102023
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
300,22 EUR
23.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
21100234
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
50,16 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1102025
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
396,90 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300623
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
316,87 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ