organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4381
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2021
objednávka
ANDY comp s.r.o.
46564926
08.01.2021
Predmet: Objednávka - revízia elektrických rozvodov a zariadení
1/2021
objednávka
Krass Peter - Krass Elektric s.r.o.
08.01.2021
Predmet: Objednávka - servis elektrických rozvodov v školskej kuchyni
226/2020
objednávka
IT Expres s.r.o.
46471073
4 000,00 EUR
02.12.2020
Predmet: PC a notebooky
37/2018
objednávka
ROLUX
30310571
20.03.2018
Predmet: okenné žalúzie
29/2018
objednávka
Bytnovum, s.r.o.
36594288
20.03.2018
Predmet: nábytok
175/2016
objednávka
Jozef KMEC
10823646
04.11.2016
Predmet: vyčistenie kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht
134/2016
objednávka
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
06.10.2016
Predmet: oprava dvoch sociálnych zariadení
168/2016
objednávka
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
29.09.2016
Predmet: práce spojené s opravou havarijného stavu kanalizačného potrubia
164/2016
objednávka
TEMOL s.r.o.
31732763
26.09.2016
Predmet: revízia kotlov a nastavenie na zimnú prevádzku
132/2016
objednávka
Stavomark s.r.o.
01.08.2016
Predmet: umývadlo, batérie, oceľ.hadice, wc plavák ...
103/2016
objednávka
Bytnovum, s.r.o.
36594288
25.05.2016
Predmet: jedálenské stoly
241/2015
objednávka
TEMOL s.r.o.
31732763
0,00 EUR
31.03.2016
Predmet: oprava regulácie vykurovania
1/2011
objednávka
Školex,spol. s r.o.
31396763
10.02.2011
Predmet: školský nábytok
030112
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
579,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Hygienické potreby
1520250609
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
35,67 EUR
06.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
9082501696
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
52,27 EUR
06.06.2025
Predmet: Multifunkčné zariadenie, odpočty stavu počítadiel
322025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
763,50 EUR
06.06.2025
Predmet: Dovoz, dodanie podľa montážneho listu a údržba elektrických zariadení
312025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
420,61 EUR
06.06.2025
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
530519173
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 450,55 EUR
06.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
202506
faktúra
DoFeTi s.r.o.
55229174
141,45 EUR
05.06.2025
Predmet: Činnosť technika požiarnej ochrany