organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1529
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1721867734
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,84 EUR
17.02.2011
Predmet: Poplatky za volania
0121348478
faktúra
orange
35697270
3,01 EUR
02.03.2011
Predmet: orange telefon
0121348478
faktúra
orange
35697270
208,32 EUR
02.03.2011
Predmet: orange telefon 17.01.2011- 16.2.2011
160051956
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
109,48 EUR
02.03.2011
Predmet: voda 27.11.2010- 31.12.2010
260000700
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
117,60 EUR
02.03.2011
Predmet: voda
5722978800
faktúra
Slovak telekom
35763469
39,86 EUR
02.03.2011
Predmet: T-com telefon
7110931956
faktúra
ZSE Energia
36677281
1 179,73 EUR
02.03.2011
Predmet: elektrina
7120701725
faktúra
ZSE Energia
36677281
1 217,52 EUR
02.03.2011
Predmet: elektrina
7120701724
faktúra
ZSE Energia
36677281
11,94 EUR
02.03.2011
Predmet: elektrina
7130567043
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 631,20 EUR
02.03.2011
Predmet: elektrina
7412681470
faktúra
SPP
35815256
4 754,32 EUR
02.03.2011
Predmet: plyn
7414670310
faktúra
SPP
35815256
5 281,73 EUR
02.03.2011
Predmet: plyn
51100120
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
74,55 EUR
02.03.2011
Predmet: Raabe školské vzdel. programy
21100275
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
35,32 EUR
02.03.2011
Predmet: Raabe- soc. vzťahy a problémy 1/11
1080730
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
6,89 EUR
04.03.2011
Predmet: čistenie rohoží
2112201269
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
51,42 EUR
04.03.2011
Predmet: Vysvedčenia
201101
faktúra
MST services s.r.o
44488084
340,00 EUR
04.03.2011
Predmet: psychologické služby
20110501
faktúra
SFH s.r.o.
36526002
75,23 EUR
04.03.2011
Predmet: dlaždice
720110147
faktúra
Vema s.r.o.
31355374
168,00 EUR
04.03.2011
Predmet: učtovný program
1002006669
faktúra
Hagleitner Hygiene
35840790
128,00 EUR
04.03.2011
Predmet: tekuté mydlo
2011005
faktúra
MST services s.r.o.
44488084
340,00 EUR
04.03.2011
Predmet: psychologická diagnostika
9010000234
faktúra
ASC
31361161
129,00 EUR
04.03.2011
Predmet: licencia programu
1104804
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
6,95 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistenie rohoží
211310063
faktúra
Exam testning,spol.s.r.o
35891726
51,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Matematický klokan
21100640
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
34,45 EUR
16.03.2011
Predmet: Inov.a akt.metody vo výučbe č.1
411024
faktúra
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
16.03.2011
Predmet: EGov zmluvy
201100028
faktúra
Monika Kišová
40353834
20,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Údržba kopírovacieho strija
3/2011
faktúra
Fekete Zoltán
34196375
60,00 EUR
16.03.2011
Predmet: murárske práce
21102062
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
74,08 EUR
16.03.2011
Predmet: Nové právo v šk.praxi 2/2011
Veľká kniha rétoriky 2/2011
21104270
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
37,59 EUR
16.03.2011
Predmet: Výchovný program v praxi 2/2011
2011043
faktúra
ETON
35207124
528,00 EUR
16.03.2011
Predmet: TONERY
2011009
faktúra
MST services s.r.o
44488084
340,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Psychologické služby
VF11012
faktúra
Kamen Jozef Servis horákov
33890498
1 068,04 EUR
16.03.2011
Predmet: Údržba plynového kotla
9601201103
faktúra
Obec Nesvady
00306606
123,00 EUR
16.03.2011
Predmet: obedy
9601201104
faktúra
Obec Nesvady
00306606
15,99 EUR
16.03.2011
Predmet: obed 1/2011 soc.fond
10/2011
faktúra
Volcano
36247570
200,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Ochranný krém
106684
faktúra
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
93,89 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistiace potreby
1110604
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
6,95 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistenie rohoží
260003606
faktúra
ZSl.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
186,00 EUR
16.03.2011
Predmet: voda 1.2.2011-16.2.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
92,28 EUR
16.03.2011
Predmet: telefon 17.1.2011-16.2.2011
1723995714
faktúra
Slovak telekom
35763469
50,18 EUR
16.03.2011
Predmet: T-com telefon 1.3.2011-31.3.2011
7411867954
faktúra
SPP
35815256
4 505,51 EUR
16.03.2011
Predmet: PLYN 1.2.2011-28.2.2011
7220347284
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 273,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Elektrina 1.3.2011-31.3.2011
201100083
faktúra
Silcom multimedia SK s.r.o.
36665134
479,80 EUR
16.03.2011
Predmet: Silcom multimedia SK s.r.o.
DVD licencia
21105324
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
37,86 EUR
16.03.2011
Predmet: Vzdel.detí s poruchami č.6
SPF11400898
faktúra
B2B partner
44413467
795,60 EUR
16.03.2011
Predmet: UPRATOVACIE VOZíKY
VF11016
faktúra
Kamen Jozef Servis horákov
33890498
710,42 EUR
16.03.2011
Predmet: Servis horákov
1/2011
zmluva
Ženský futbal Nostalgia
17.03.2011
Predmet: Nájom telocvične
2/2011
zmluva
Barkóci Ľuboš
17.03.2011
Predmet: Nájom telocvične
4/2011
zmluva
Haris Peter
17.03.2011
Predmet: Nájom telocvične
15/2011
zmluva
ARS NOVA spol.s.r.o.
18.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
3/2011
zmluva
Nájomná zmluva
12.04.2011
Predmet: Najomná zmluva
21005
faktúra
Sovos s.r.o.
17,86 EUR
18.04.2011
Predmet: Stavebný materiál
032011
faktúra
Erik Bazso elektromonáže
43798586
40,00 EUR
18.04.2011
Predmet: elktromonáže
31VF110065
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
594,46 EUR
18.04.2011
Predmet: Učebné pomôcky
100/2011
faktúra
Melódiák SLOVAKIA S.R.O.
36200701
215,52 EUR
18.04.2011
Predmet: Učebné pomôcky
21106506
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
36,86 EUR
18.04.2011
Predmet: Školské vzdelávacie programy 3/2011
9601201108
faktúra
Obec Nesvady
00306606
15,34 EUR
18.04.2011
Predmet: Obedy učiteľov-soc.fond
9601201107
faktúra
Obec Nesvady
00306606
118,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Obedy 02/2011
21106710
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
35,90 EUR
18.04.2011
Predmet: Inov.a aktivizujúce metody akt.č.2
1117694
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
6,95 EUR
18.04.2011
Predmet: Čistenie rohoží
2011016
faktúra
MST services s.r.o.
44488084
580,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Psychologické sluby
1066158
faktúra
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
62,06 EUR
18.04.2011
Predmet: Čistiace potreby
2011023
faktúra
Ninis elektronické systémy
1 261,26 EUR
18.04.2011
Predmet: Inštalácia kamerového systému
0121348478
faktúra
orange
35697270
26,93 EUR
18.04.2011
Predmet: Telefon 17.3.2011-16.4.2011
260008950
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
360,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Voda 1.3.2011-31.3.2011
111310623
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
112,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Učebné pomôcky
21107100
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
35,61 EUR
05.05.2011
Predmet: Soc.vťahy a prblémy 04/11
21108184
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
16,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Zvedavček č.3
21107652
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
35,90 EUR
05.05.2011
Predmet: Nové právo v šk. praxi 4/11
120/2011
faktúra
Melódiák SLOVAKIA S.R.O.
36200701
1 119,25 EUR
05.05.2011
Predmet: Učebné pomôcky
7411879653
faktúra
SPP
35815256
4 349,63 EUR
05.05.2011
Predmet: plyn 1.3.2011-31.3.2011
7101862866
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 245,17 EUR
05.05.2011
Predmet: elektrina 1.4.2011-30.4.2011
3/2011
objednávka
Renar
32638990
330,75 EUR
05.05.2011
Predmet: Revízia telocvičného náradia
038756
objednávka
Hagleitner Hygiene
35840790
471,55 EUR
05.05.2011
Predmet: Hygienické potreby
201116
faktúra
Renar
32638990
330,75 EUR
03.06.2011
Predmet: Revázia telocvič. náradia
1124027
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
9,58 EUR
03.06.2011
Predmet: Čistenie rohoží
9601201111
faktúra
Obec Nesvady
00306606
186,00 EUR
03.06.2011
Predmet: Obedy zamestnancov
9601201112
faktúra
Obec Nesvady
00306606
24,18 EUR
03.06.2011
Predmet: obedy zamestnancov soc.fond
110026
faktúra
Interaktívna škola s.r.o.
45888329
70,00 EUR
03.06.2011
Predmet: poskytnutie dátových služieb