obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/12
faktúra
T-Com
35763469
13,73 EUR
08.03.2012
Predmet: obecná polícia telef.popl.
100/13
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
35,00 EUR
09.04.2013
Predmet: školenie zamestnancov
100/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 836,64 EUR
17.03.2014
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
100/15
faktúra
Tibor Kostka
41101651
825,00 EUR
11.03.2015
Predmet: tonery a PC
100/16
faktúra
Oravec Pavel
32630719
240,00 EUR
07.04.2016
Predmet: údržba ciest zimná - pohotovosť
100/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,31 EUR
24.03.2017
Predmet: obecná polícia telef.popl.
100/18
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
46,19 EUR
13.03.2018
Predmet: elektrická energia OP
100/19
faktúra
Miriam Kráľová - MIA
44796480
200,00 EUR
16.03.2019
Predmet: karneval pre deti
100/20
faktúra
SPP
35815256
40,00 EUR
09.03.2020
Predmet: elektrická energia PO
100/21
faktúra
PAPERA
46082182
1,73 EUR
19.03.2021
Predmet: razítková farba
100/22
faktúra
SPP
35815256
159,00 EUR
03.04.2022
Predmet: plyn zdravotné stredisko
100/23
faktúra
SPP
35815256
9,00 EUR
03.04.2023
Predmet: plyn OcU
100/24
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo
35730129
240,60 EUR
04.03.2024
Predmet: účtovné súvzťažnosti
100/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
83,46 EUR
26.02.2025
Predmet: prenájom zariadenia
101/12
faktúra
T-Com
35763469
97,12 EUR
08.03.2012
Predmet: telefonny poplatok OcU
101/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
23,78 EUR
09.04.2013
Predmet: vodné a stočné PC
101/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 073,05 EUR
17.03.2014
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
101/15
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
81,35 EUR
15.04.2015
Predmet: poplatok za doménu
101/16
faktúra
SPP
35815256
3 834,00 EUR
07.04.2016
Predmet: plyn obecné budovy
101/17
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
24.03.2017
Predmet: internet
101/18
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
92,73 EUR
13.03.2018
Predmet: elektrická energia lekáreň
101/19
faktúra
MedHelp, s.r.o.
28255356
95,36 EUR
16.03.2019
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
10/12
faktúra
T-Com
35763469
67,97 EUR
03.02.2012
Predmet: telefonny poplatok
101/20
faktúra
SPP
35815256
20,00 EUR
09.03.2020
Predmet: elektrická energia pevádzkareň
101/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,97 EUR
19.03.2021
Predmet: materiál PC
101/22
faktúra
SPP
35815256
376,00 EUR
03.04.2022
Predmet: plyn OcU
101/23
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
03.04.2023
Predmet: paušál IS SAMO I.Q.23
101/24
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
04.03.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 1/24
101/25
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
405,90 EUR
26.02.2025
Predmet: zdravotná služba
10/13
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
89,46 EUR
11.02.2013
Predmet: elektricka energia OcU
10/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 515,25 EUR
04.03.2014
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
10/15
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
65,69 EUR
20.02.2015
Predmet: elektrická energia OP
10/16
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
235,44 EUR
17.02.2016
Predmet: elektricka energia VO
10/17
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
13,67 EUR
21.02.2017
Predmet: finančný spravodaj doplatenie 2016
10/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
193,31 EUR
09.02.2018
Predmet: elektrická energia PC
10/19
faktúra
TPZ-Prvá
41117310
96,00 EUR
15.01.2019
Predmet: odborná prehliadka kotolne
10/20
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
555,66 EUR
10.02.2020
Predmet: tonery
10/21
faktúra
SPP
35815256
49,00 EUR
09.02.2021
Predmet: elektrická energia PO
102/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
64,42 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom kopírky -vyúčtov.k 2/12
102/13
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
20,40 EUR
09.04.2013
Predmet: publikácia
102/14
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
18,29 EUR
17.03.2014
Predmet: matrika tlačivá
102/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 795,71 EUR
15.04.2015
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
102/16
faktúra
SPP
35815256
10,00 EUR
07.04.2016
Predmet: plyn OcU
102/17
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
134,93 EUR
24.03.2017
Predmet: povrchová voda
102/18
faktúra
Róbert Benca-Inštal- Elektro
41105541
255,00 EUR
13.03.2018
Predmet: servisná prehliadka kotlov v Ekocentre a PC
102/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 369,08 EUR
16.03.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
10/22
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
180,00 EUR
10.02.2022
Predmet: projektový manažment
102/20
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
09.03.2020
Predmet: elektricka energia prečerpávačka
102/21
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
79,19 EUR
19.03.2021
Predmet: prenájom zariadenia
102/22
faktúra
SPP
35815256
261,00 EUR
03.04.2022
Predmet: plyn požiarna ochrana
102/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
90,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zobrazovací valec
102/24
faktúra
Milan Čelko-KUPSITO
63,98 EUR
04.03.2024
Predmet: veľkonočné vajíčka
102/25
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
10/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,78 EUR
21.02.2023
Predmet: vodné a stočné PC
10/24
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
143,04 EUR
13.02.2024
Predmet: demontáž vianočného osvetlenia
10/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,40 EUR
10.02.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
103/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
882,82 EUR
08.03.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
103/13
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
200,00 EUR
09.04.2013
Predmet: údržba cintorína
103/14
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
130,80 EUR
17.03.2014
Predmet: OcU poistenie auta
103/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,30 EUR
19.03.2014
Predmet: voda OP
103/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 117,68 EUR
15.04.2015
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
103/16
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
71,79 EUR
07.04.2016
Predmet: elektrická energia OP
103/17
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
160,00 EUR
24.03.2017
Predmet: doprava do divadla
103/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
198,19 EUR
13.03.2018
Predmet: údržba motorového vozidla OP
103/19
faktúra
PAPERA
46082182
236,31 EUR
16.03.2019
Predmet: kancelárske potreby OP a OcU
103/20
faktúra
SPP
35815256
75,00 EUR
09.03.2020
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
103/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
19.03.2021
Predmet: údržba kanalizácie
103/22
faktúra
SPP
35815256
11,00 EUR
03.04.2022
Predmet: plyn OCU
103/23
faktúra
Oravec Pavel
32630719
240,00 EUR
24.04.2023
Predmet: zimná pohotovosť
103/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 220,00 EUR
04.03.2024
Predmet: právne služby-nová ZŠ
103/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
759,46 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia budovy
104/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 833,67 EUR
08.03.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
104/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
10.04.2013
Predmet: stravovanie zamestnancov
104/14
faktúra
FEX PLUS s r.o.
35768037
67,78 EUR
17.03.2014
Predmet: oprava zabezpeč. zariadenia
104/15
faktúra
Oravec Pavel
32630719
576,00 EUR
15.04.2015
Predmet: údržba ciest zimná
104/16
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
107,21 EUR
07.04.2016
Predmet: lekáreň elektrická energia
104/17
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
95,00 EUR
24.03.2017
Predmet: údržba v budove OP
104/18
faktúra
MOB Interier s.r.o.
44948271
131,90 EUR
13.03.2018
Predmet: skrinka na kolieskach
104/19
faktúra
Oravec Pavel
32630719
200,00 EUR
16.03.2019
Predmet: údržba ciest zimná
104/20
faktúra
SPP
35815256
218,00 EUR
09.03.2020
Predmet: plyn ŠK