obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 99/11
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46 EUR
23.03.2011
Predmet: separovanie odpadu
FD 98/11
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
455,23 EUR
23.03.2011
Predmet: právne služby
FD 97/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 221,45 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia VO
FD 96/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
318,33 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia
FD 95/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
143,33 EUR
23.03.2011
Predmet: elektrická energia PO
FD 94/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
35,50 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia
FD 93/11
faktúra
ASANÁCIA s.r.o.
36750204
20,32 EUR
23.03.2011
Predmet: asanácia psov
FD 92/11
faktúra
T-Com
35763469
14,81 EUR
23.03.2011
Predmet: obecná polícia telef.popl.
FD 91/11
faktúra
T-Com
35763469
91,43 EUR
23.03.2011
Predmet: telefonny poplatok OcU
FD 9/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
13 528,32
16.02.2011
Predmet: oprava sociálnych zariadení
FD 90/11
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
213,50 EUR
23.03.2011
Predmet: stravovanie dôchodci
FD 89/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 165,18 EUR
23.03.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 88/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 938,81 EUR
23.03.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 87/11
faktúra
Lindstrom
35742364
15,29 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
FD 86/11
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 649,80 EUR
23.03.2011
Predmet: opatrovateľská služba
FD 85/11
faktúra
Fyzická osoba
180,00 EUR
23.03.2011
Predmet: oc externý disk
FD 84/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
1 000,00 EUR
23.03.2011
Predmet: dávkovač vody osada
FD 83/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,56 EUR
23.03.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 82/11
faktúra
Asociácia vdelávania samospráv
37902938
23,10 EUR
23.03.2011
Predmet: účtovníctvo, výkazníctvo samospráva
FD 81/11
faktúra
SPP
35815256
4 408,00 EUR
23.03.2011
Predmet: plyn podnikateľské centrum
FD 8/11
faktúra
Tibor Kostka
41101651
110,00 EUR
23.03.2011
Predmet: materiál OcU
FD 80/11
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba výpočtovej techniky
FD 79/11
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
598,20 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba VO
FD 78/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
494,00 EUR
23.03.2011
Predmet: koterce pre psov
FD 77/11
faktúra
T-Com
35763469
36,76 EUR
23.03.2011
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
FD 76/11
faktúra
Ing. Tatiana Vitkova
35319208
48 726,96 EUR
23.03.2011
Predmet: výmena okien
FD 75/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
179,80 EUR
23.03.2011
Predmet: množstevný zber
FD 74/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
143,98 EUR
23.03.2011
Predmet: prenájom kopírky
FD 73/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
23.03.2011
Predmet: voda ZS
FD 72/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,56 EUR
23.03.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 71/11
faktúra
SPP
35815256
4 623,00 EUR
23.03.2011
Predmet: plyn podnikateľské centrum
FD 7/11
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
23.03.2011
Predmet: telefonny poplatok OcU
FD 70/11
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
23.03.2011
Predmet: poistenie pracovníkov OP
FD 69/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
19,00 EUR
23.03.2011
Predmet: voda OcU
FD 68/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
23.03.2011
Predmet: voda prevádzkareň
FD 67/11
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
23.03.2011
Predmet: softvér
FD 66/11
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
23.03.2011
Predmet: poplatok za internet
FD 65/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
47 204,60 EUR
23.03.2011
Predmet: oprava soc. zariadení v ZŠ
FD 64/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
119,11 EUR
23.03.2011
Predmet: prenájom kopírky
FD 63/11
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
9,50 EUR
23.03.2011
Predmet: tlačivá
FD 62/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
16.02.2011
Predmet: voda ZS
FD 61/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
23.03.2011
Predmet: vod prevadzkareň
FD 6/11
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
81,94 EUR
23.03.2011
Predmet: telef.popl.
FD 60/11
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
83,12 EUR
23.03.2011
Predmet: telefonny poplatok OcU
FD 59/11
faktúra
MariaVet Slovakia s.r.o.
36491616
49,80 EUR
23.03.2011
Predmet: uspávacie náplne pre psov
FD 58/11
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.03.2011
Predmet: služby eGov-zmluvy 2011
FD 57/11
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
312,97 EUR
23.03.2011
Predmet: právne služby
FD 56/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
150,91 EUR
23.03.2011
Predmet: zrážkový úhrn vody
FD 55/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 836,02
16.02.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 54/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 527,96
16.02.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 538/11
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 342,22 EUR
02.01.2012
Predmet: opatrovateľská služba
FD 536/11
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
1 462,92 EUR
02.01.2012
Predmet: údržba budovy ZS
FD 53/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
33,06 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia
FD 524/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 281,46 EUR
19.12.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 521/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 831,34 EUR
19.12.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 52/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
296,27 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia
FD 51/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
134,39 EUR
23.03.2011
Predmet: elektrická energia OP
FD 5/11
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
56,43 EUR
23.03.2011
Predmet: právne služby
FD 509/11
faktúra
SPP
35815256
4 504,00 EUR
08.12.2011
Predmet: plyn OP
FD 507/11
faktúra
Krynstav spol. s.r.o.
35725028
2 503,48 EUR
08.12.2011
Predmet: op materiál prístrešok
FD 503/11
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 255,20 EUR
08.12.2011
Predmet: opatrovateľská služba
FD 50/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 043,62
16.02.2011
Predmet: elektricka energia
FD 49/11
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46
16.02.2011
Predmet: separovanie odpadu
FD 485/11
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
2 905,06 EUR
05.12.2011
Predmet: poistenie majetku
FD 48/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
19,00 EUR
23.03.2011
Predmet: voda OcU
FD 47/11
faktúra
T-Com
35763469
102,54 EUR
23.03.2011
Predmet: telefonny poplatok OcU
FD 470/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 430,27 EUR
21.11.2011
Predmet: elektricka energia
FD 465/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 823,92 EUR
21.11.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 464/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 599,58 EUR
21.11.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 46/11
faktúra
T-Com
35763469
13,73 EUR
23.03.2011
Predmet: telef.pop.OP
FD 459/11
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 057,26 EUR
21.11.2011
Predmet: opatrovateľská služba
FD 45/11
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
161,32 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba VO
FD 445/11
faktúra
SPP
35815256
3 952,00 EUR
03.11.2011
Predmet: plyn
FD 442/11
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
1 726,00 EUR
21.11.2011
Predmet: poistenie majetku
FD 44/11
faktúra
Lindstrom
35742364
10,98 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
FD 438/11
faktúra
Meblohand
4191001136
3 136,01 EUR
31.10.2011
Predmet: stoly a stoličky do Ekocentra
FD 431/11
faktúra
A.S.A.
31318762
2 506,14 EUR
21.11.2011
Predmet: skládka osada
FD 43/11
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
23.03.2011
Predmet: softvér
FD 425/11
faktúra
Mráz Ján ASKOP
17655684
6 000,00 EUR
19.10.2011
Predmet: oprava miestnych komunikácií
FD 421/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 430,27 EUR
17.10.2011
Predmet: elektrická energia