obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 62/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
16.02.2011
Predmet: voda ZS
FD 1/11
faktúra
SPP
35815256
4 455,00
16.02.2011
Predmet: plyn
FD 3/11
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60
16.02.2011
Predmet: všeobecné služby OcU
FD 9/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
13 528,32
16.02.2011
Predmet: oprava sociálnych zariadení
FD 10/11
faktúra
Marius Pedersen
34115901
457,61
16.02.2011
Predmet: separovanie odpadu
FD 13/11
faktúra
OTTO Office s.r.o.
35944226
465,19
16.02.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 19/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 218,61
16.02.2011
Predmet: elektricka energia VO
FD 21/10
faktúra
Ing. Marian Beleš
12697290
420,00
16.02.2011
Predmet: odborný posudok ZŠ
FD 23/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
510,00
16.02.2011
Predmet: údržba časti kanalizácie
FD 26/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
20 308,08
16.02.2011
Predmet: oprava sociálnych zariadeni v ZŠ
FD 27/11
faktúra
Ing. Tatiana Vitkova
35319208
68 726,96
16.02.2011
Predmet: výmena okien v ZŠ
FD 34/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
3 000,00
16.02.2011
Predmet: autobusové zastávky
FD 39/11
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 602,32
16.02.2011
Predmet: opatrovateľská služba
FD 41/11
faktúra
SPP
35815256
3 151,81
16.02.2011
Predmet: plyn
FD 49/11
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46
16.02.2011
Predmet: separovanie odpadu
FD 50/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 043,62
16.02.2011
Predmet: elektricka energia
FD 54/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 527,96
16.02.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 55/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 836,02
16.02.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
1
objednávka
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
3 000,00 EUR
23.02.2011
Predmet: dodanie a montáž autobusových zastávok
A/2011/00068
zmluva
iNG. TATIANA VITKOVÁ - RT STAVPLAST
35319208
1 818,62 EUR
24.02.2011
Predmet: Základná škola výmena okien 1. časť - presklená stena
3
objednávka
Marián Kovár -KOVO
35306602
494,00 EUR
03.03.2011
Predmet: zhotovenie kotercov pre psov v karanténnej stanici psov
4
objednávka
Marián Kovár -KOVO
35306602
1 470,00 EUR
11.03.2011
Predmet: osadenie a montáž dávkovača vody
1
zmluva
Jaroslava Zemanová
50,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Pôžička
A/2011/00164
zmluva
Asanácia, s.r.o.
36750204
18.03.2011
Predmet: Odvoz a likvidácia ŽVP
A/2011/00158
zmluva
AZP Brno, s.r.o.
46973150
3 147,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Výdajník vody a príslušenstvo
A/2011/00258
zmluva
ANEO,s.r.o.
36265420
23.03.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení nakladania s elektronickým odpadom
FD 71/11
faktúra
SPP
35815256
4 623,00 EUR
23.03.2011
Predmet: plyn podnikateľské centrum
FD 76/11
faktúra
Ing. Tatiana Vitkova
35319208
48 726,96 EUR
23.03.2011
Predmet: výmena okien
FD 67/11
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
23.03.2011
Predmet: softvér
FD 65/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
47 204,60 EUR
23.03.2011
Predmet: oprava soc. zariadení v ZŠ
FD 4/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
407,00 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba kanalizačnej šachty
FD 78/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
494,00 EUR
23.03.2011
Predmet: koterce pre psov
FD 79/11
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
598,20 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba VO
FD 81/11
faktúra
SPP
35815256
4 408,00 EUR
23.03.2011
Predmet: plyn podnikateľské centrum
FD 84/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
1 000,00 EUR
23.03.2011
Predmet: dávkovač vody osada
FD 86/11
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 649,80 EUR
23.03.2011
Predmet: opatrovateľská služba
FD 88/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 938,81 EUR
23.03.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 89/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 165,18 EUR
23.03.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 97/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 221,45 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia VO
FD 98/11
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
455,23 EUR
23.03.2011
Predmet: právne služby
FD 99/11
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46 EUR
23.03.2011
Predmet: separovanie odpadu
FD 103/11
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
2 203,00 EUR
23.03.2011
Predmet: automat na výdaj vody
FD 107/11
faktúra
ANEO s.r.o.
36265420
414,14 EUR
23.03.2011
Predmet: separovanie odpadu
FD 2/11
faktúra
ing.arch.Igor Križko
41020766
104,56 EUR
23.03.2011
Predmet: všeobecné služby OcU
FD 5/11
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
56,43 EUR
23.03.2011
Predmet: právne služby
FD 6/11
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
81,94 EUR
23.03.2011
Predmet: telef.popl.
FD 7/11
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
23.03.2011
Predmet: telefonny poplatok OcU
FD 8/11
faktúra
Tibor Kostka
41101651
110,00 EUR
23.03.2011
Predmet: materiál OcU
FD 11/11
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
1,23 EUR
23.03.2011
Predmet: publikácie, knihy
FD 12/11
faktúra
Dexia banka Slovensko
31575951
39,50 EUR
23.03.2011
Predmet: vedenie uctu cenných papierov
FD 14/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
119,11 EUR
23.03.2011
Predmet: prenájom kopírky
FD 15/11
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
27,09 EUR
23.03.2011
Predmet: materiál matrika
FD 16/10
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
35,32 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia
FD 17/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
317,57 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia
FD 18/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
143,03 EUR
23.03.2011
Predmet: elektrická energia OP
FD 20/11
faktúra
EHS
36254002
23,70 EUR
23.03.2011
Predmet: webová stránka
FD 22/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
129,39 EUR
23.03.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 24/11
faktúra
WUSTENROT
31383408
249,62 EUR
23.03.2011
Predmet: poistenie automobilu
FD 25/11
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
27,00 EUR
23.03.2011
Predmet: propagácia, reklama
FD 28/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
1,07 EUR
23.03.2011
Predmet: voda v DS
FD 29/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
55,45 EUR
23.03.2011
Predmet: voda OcU
FD 30/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
47,24 EUR
23.03.2011
Predmet: voda zdrav.stred.
FD 31/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
24,64 EUR
23.03.2011
Predmet: voda OP
FD 32/11
faktúra
T-Com
35763469
21,73 EUR
23.03.2011
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
FD 33/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
131,45 EUR
23.03.2011
Predmet: prevadzkareň voda
FD 35/11
faktúra
Asociácia vdelávania samospráv
37902938
13,90 EUR
23.03.2011
Predmet: knihy, publikácie
FD 36/11
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
54,00 EUR
23.03.2011
Predmet: propagácia PC
FD 37/11
faktúra
Ing. Ján Vlček-TOPSET
32643748
113,52 EUR
23.03.2011
Predmet: softvér
FD 38/11
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba výpočtovej techniky
FD 40/11
faktúra
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1,00 EUR
23.03.2011
Predmet: materiál OcU
FD 42/11
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
193,50 EUR
23.03.2011
Predmet: stravovanie dôchodci
FD 43/11
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
23.03.2011
Predmet: softvér
FD 44/11
faktúra
Lindstrom
35742364
10,98 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
FD 45/11
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
161,32 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba VO
FD 46/11
faktúra
T-Com
35763469
13,73 EUR
23.03.2011
Predmet: telef.pop.OP
FD 47/11
faktúra
T-Com
35763469
102,54 EUR
23.03.2011
Predmet: telefonny poplatok OcU
FD 48/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
19,00 EUR
23.03.2011
Predmet: voda OcU
FD 51/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
134,39 EUR
23.03.2011
Predmet: elektrická energia OP
FD 52/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
296,27 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia
FD 53/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
33,06 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia