obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10797
Dokumenty:
zobraziť na stránke
318/25
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
1 014,75 EUR
09.06.2025
Predmet: právne služby
317/25
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
430,50 EUR
09.06.2025
Predmet: odvoz odpadu - textílie
316/25
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
29,70 EUR
09.06.2025
Predmet: uloženie odpadu - textílie
315/25
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
120,00 EUR
09.06.2025
Predmet: drevené medaile .Mravenčarska míla
314/25
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
710,00 EUR
09.06.2025
Predmet: zájazd dôchodci do Veľkého Medera
313/25
faktúra
EnerSys, s.r.o.
45987181
79,95 EUR
09.06.2025
Predmet: revízia elektrocentrály pre DHZ
312/25
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
3 536,25 EUR
09.06.2025
Predmet: právne služby
311/25
faktúra
SLOVIMM s.r.o.
36221031
24 609,19 EUR
09.06.2025
Predmet: atletická rovinka
310/25
faktúra
Fyzická osoba
40483011
5 840,00 EUR
09.06.2025
Predmet: polopisné a výškopisné zameranie komunikácií a chodníkov
309/25
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
11,22 EUR
09.06.2025
Predmet: internet
308/25
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
29,64 EUR
09.06.2025
Predmet: dosky so štátnym znakom
307/25
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
246,00 EUR
09.06.2025
Predmet: oprava dávkovača na vodu
306/25
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
445,10 EUR
09.06.2025
Predmet: kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantov v KD
305/25
faktúra
DECATLON SK s.r.o.
47658827
60,45 EUR
09.06.2025
Predmet: stojan na bicykel ku ZS
304/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,23 EUR
09.06.2025
Predmet: elektricka energia 591
303/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
09.06.2025
Predmet: vodne a stočné lekáreň
302/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
09.06.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
301/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
83,46 EUR
09.06.2025
Predmet: prenájom zariadenia
300/25
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
48,83 EUR
09.06.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 5/25
299/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
-12,06 EUR
09.06.2025
Predmet: elektrická energia vyúčtovanie
298/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
09.06.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 4/25
297/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
59,32 EUR
09.06.2025
Predmet: elektrická energia lekáreň
296/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
195,95 EUR
09.06.2025
Predmet: ŠK elektrická energia
295/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
09.06.2025
Predmet: lesný hospodár 4/25
294/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
398,00 EUR
09.06.2025
Predmet: odvoz a likvidácia drevnej hmoty
293/25
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
307,50 EUR
09.06.2025
Predmet: výmena kovania na dverách v ZS
292/25
faktúra
PAPERA
46082182
285,80 EUR
09.06.2025
Predmet: čistiace prostriedk OcU, KD, VC
291/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
09.06.2025
Predmet: servis počítačovej siete a techniky
290/25
faktúra
O2 Slovakia
35848863
183,01 EUR
09.06.2025
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
289/25
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
235,75 EUR
09.06.2025
Predmet: údržba kanalizácie 4/25
288/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 873,55 EUR
09.06.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
287/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
147,60 EUR
09.06.2025
Predmet: kuchynsky odpad
286/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 463,27 EUR
09.06.2025
Predmet: množstevný zber + poplatok za uloženie
285/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
09.06.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 4/25
284/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné a stočné Voľnočasové centrum
283/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,40 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
282/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
09.06.2025
Predmet: ZS elektricka energia
281/25
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 557,07 EUR
09.06.2025
Predmet: prevádzkovanie VO 4/25
280/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
974,16 EUR
09.06.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 4/25
279/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,80 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné a stočné KD
278/25
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
241,08 EUR
09.06.2025
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
277/25
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
302,00 EUR
06.06.2025
Predmet: stravovanie dôchodci
276/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn 591
275/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn 591
274/25
faktúra
SPP
35815256
1 183,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn KD
273/25
faktúra
SPP
35815256
160,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn zdravotné stredisko
272/25
faktúra
SPP
35815256
125,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn požiarna ochrana
271/25
faktúra
SPP
35815256
452,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn OcU
270/25
faktúra
SPP
35815256
503,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn voľnočasové centrum
269/25
faktúra
SPP
35815256
76,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
268/25
faktúra
SPP
35815256
358,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn MŠ
267/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn lekareň
266/25
faktúra
SPP
35815256
348,00 EUR
06.06.2025
Predmet: ŠK plyn
265/25
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,22 EUR
06.06.2025
Predmet: telefonny poplatok OcU, internet ŠK
264/25
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
06.06.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK 3/25
263/25
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
06.06.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK 4/25
262/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
206,78 EUR
06.06.2025
Predmet: povrchová voda
261/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
06.06.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
260/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
06.06.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 5/25
259/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
06.06.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 5/25
258/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
750,29 EUR
06.06.2025
Predmet: elektrická energia
257/25
faktúra
Lindstrom
35742364
41,70 EUR
06.06.2025
Predmet: prenájom a pranie rohoží
256/25
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
92,25 EUR
06.06.2025
Predmet: reklamná tabuľa
15
objednávka
Zvac Systems s.r.o.
35859911
1 693,07 EUR
06.06.2025
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž kamerového systému podľa ponuky,vo výške
14
objednávka
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
0,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Objednávame si prenájom toaletnej kabínky od 16.6.2025 do 31.8.2025,Uloženie : Pieskovňa, Plavecký Štvrtok
13
objednávka
ČLOVEČINA občianske združenie
36090247
1 008,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Objednávame si vstupenky na predstavenie,Ako som vstúpil do seba dňa 2.10.2025
234/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
02.06.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
230/25
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
11,22 EUR
02.06.2025
Predmet: internet
OcÚ/PŠ/2025/346/2682
zmluva
Fuseková Helena
1 490,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Kúpna zmluva na parc.č. 4100/204, 4100/205 a 4100/206
OcÚ/PŠ/2025/329/2602
zmluva
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
26 548,32 EUR
16.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. OcÚ/PŠ/2025/329/2602 "Výstavba workoutového ihriska"
OcÚ/PŠ/2025/337/2621
zmluva
Nadácia EPH
42412871
26 548,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2025/NAF17 "Výstavba workoutového ihriska"
OcÚ/PŠ/2025/336/2620
zmluva
Nadácia EPH
42412871
1 000,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2025/NAF16 "Športom k rozvoju zdravia"
OcÚ/PŠ/2025/334/2609
zmluva
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
50,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva na pozemky a soc. zariadenia športového areálu - futbalové ihrisko, štadión - na účely športových aktivít do 30.9.2025
255/25
faktúra
AGROAD, s.r.o.
63468638
49,00 EUR
07.05.2025
Predmet: brzdový valec- PO
254/25
faktúra
SLOVIMM s.r.o.
36221031
27 210,38 EUR
06.05.2025
Predmet: Atletická rovinka
253/25
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
684,93 EUR
06.05.2025
Predmet: paušal IS SAMO
252/25
faktúra
Inštitút vzdelávania veterinár
00493546
340,00 EUR
06.05.2025
Predmet: školenie pracovníkov OP na odchyt túlavých zvierat
251/25
faktúra
Ambra Peter
35304511
6 130,99 EUR
06.05.2025
Predmet: oplotenie ZS
250/25
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
757,68 EUR
06.05.2025
Predmet: obecné noviny tlač a graf.spracovanie
249/25
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
950,00 EUR
06.05.2025
Predmet: deratizácia budov a v osade