organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/12/0380
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
2,98 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/12/0071
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
3,00 EUR
18.04.2012
Predmet: slovenský stenograf
82/12/0205
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
3,55 EUR
11.10.2012
Predmet: servis.prenájom rohoží
13/12/0038
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
4,51 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
82/12/0149
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
5,00 EUR
10.07.2012
Predmet: predplatné
12/11/0051
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
5,30 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0290
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
5,44 EUR
04.07.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
13/11/0029
faktúra
KolorMat, s.r.o.
36438987
6,25 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/12/0057
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
6,32 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
82/12/0173
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
6,36 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/13/0049
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
6,78 EUR
07.03.2013
Predmet: kontrola hydrantov
12/12/0147
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,31 EUR
12.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. - škol. jedáleň
12/12/0353
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,84 EUR
28.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre školskú jedáleň
12/120497
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,90 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/13/0039
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,93 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/11/0034
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
8,38 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
13/12/0110
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
8,60 EUR
23.05.2012
Predmet: Spojovací materiál
12/12/0177
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
8,74 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0277
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
9,12 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/13/0121
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
9,24 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň