organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011001
faktúra
Obchodná akadémia
00162183
936,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravné lístky
2011002
faktúra
Zona Prešov, s.r.o.
31677975
468,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravné lístky
2011004
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
117,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravné lístky
2011005
faktúra
PRO REGIO
37878816
3 078,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Ubytovanie účastníkov súťaže
2011006
faktúra
PRO REGIO
37878816
4 263,48 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravovanie účastníkov turnaja
82/11/0002
faktúra
SPP, a.s.
35815256
217,00 EUR
02.02.2011
Predmet: odber plynu
2011007
faktúra
PO CAR
31693989
160,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom plochy MR 2010/2011
2011008
faktúra
AUTOPMAPE - spol. s.r.o.
17146771
100,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom plochy MR 2010-2011
2011009
faktúra
Vl. Šandala MAVEX - JUNIOR
10667393
412,08 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011010
faktúra
Čuchranova Mária
41747551
137,49 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011011
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov a.s.
31718922
41,82 EUR
02.02.2011
Predmet: Fakturácia za služby.
2011012
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011013
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011014
faktúra
ULEXIT s.r.o.
44366949
222,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011015
faktúra
Asociácia priateľov života
42089174
179,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011016
faktúra
Vl. Šandala MAVEX - JUNIOR
10667393
412,08 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011017
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011018
faktúra
ULEXIT s.r.o.
44366949
222,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011019
faktúra
Asociácia priateľov života
42089174
179,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011020
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011021
faktúra
ENECO s.r.o. Ing. Ján ILKOVIČ
36468002
200,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom plochy MR 2010/2011
2011022
faktúra
Lekáreň ESENCIA RNDr. Anton Bartunek
31994296
11,70 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravné lístky
2011023
faktúra
PO CAR
31693989
284,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Produktívne práce
82/11/0005
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
350,52 EUR
02.02.2011
Predmet: pranie prádla
2011024
faktúra
Ondrej Ondzik RE-ON
40106098
72,00 EUR
02.02.2011
Predmet: za ubytovanie
2011025
faktúra
Obec Nemcovce - Obecný úrad Nemcovce
00327506
64,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011026
faktúra
PO CAR
31693989
741,00 EUR
02.02.2011
Predmet: produktívne práce
2011027
faktúra
PRO REGIO
37878816
1 728,90 EUR
02.02.2011
Predmet: ubytovanie účastníkov turnaja
2011028
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
39,20 EUR
02.02.2011
Predmet: Produktívne práce
2011029
faktúra
Pages pneu Pavol Hnát
41973151
35,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Produktívne práce
2011030
faktúra
Zona Prešov, s.r.o.
31677975
56,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Produktívne práce
82/11/0003
faktúra
Cech strechárov Slovenska
31781543
90,00 EUR
02.02.2011
Predmet: členský príspevok
12/11/0001
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
314,22 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0002
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
105,47 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0003
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
83,98 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0004
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
847,38 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
4
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
314,34 EUR
02.02.2011
Predmet: nákup potravín - mäso
1
objednávka
Obchodná akadémia
00162183
936,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravné lístky 400 ks
12/11/0006
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
105,07 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0005
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
253,93 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0007
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
275,96 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0008
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,32 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0009
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
158,72 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0010
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
40,20 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0011
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
257,90 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
493,58 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0023
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
171447522
173,99 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0015
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
197,88 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0016
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
12,05 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0017
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
196,42 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0018
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
110,93 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0019
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
356,74 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0021
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
171447522
358,96 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0022
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
716,83 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0024
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
462,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0025
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
255,05 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0026
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
101,33 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0027
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
291,50 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0028
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
411,73 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0029
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
176,11 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0032
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
191,04 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0033
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
121,52 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0034
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
8,38 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0035
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
102,97 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0036
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
1 744,79 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0037
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
18,16 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0038
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
403,61 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0039
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
168,55 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0040
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
332,88 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0041
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
446,58 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
13/11/0001
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
61,44 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0002
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
410,29 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0003
faktúra
SPS Servis spol. s r.o.
44256418
111,72 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0004
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
21,60 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0005
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
98,98 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0006
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
144,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0007
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s r.o.
36501891
483,10 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0008
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
147,24 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0009
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
156,41 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0010
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
177,16 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu