organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
000002348
faktúra
Majster regal, W.S. Worldwide Shelving GmbH,
249,60 EUR
22.03.2019
Predmet: regale
0000056112
faktúra
Gastromania
94,24 EUR
17.09.2020
Predmet: cistic konvektomatu
0/0/0014/0041086
faktúra
Metro Cash a Carry s.r.o.
491,56 EUR
30.09.2022
Predmet: čistiace prostriedky
0/0/0015/046589
faktúra
Metro Cash a Carry s.r.o.
45952671
978,23 EUR
14.12.2022
Predmet: čistiace a hygienické potreby MŠ A ŠJ
001/17
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
969,53 EUR
13.02.2017
Predmet: skolska jedalen, nakup potravin
001/2015
faktúra
Cubs s.r.o.
36572799
50,00 EUR
09.02.2015
Predmet: bezpecnostný projekt
0014122011
faktúra
Okenne centrum s.r.o.
36199010
1 392,85 EUR
19.12.2011
Predmet: Vchodové dvere plastové
0019012016
faktúra
Okenne centrum s.r.o.
36199010
65,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Oprava a výmena zámku
0052019
faktúra
Detske ihriská s.ro.
44845685
1 100,00 EUR
07.03.2019
Predmet: detske ihriska - komponenty
008
faktúra
Skolska jedalen pri MS Zuzkin Park
1 230,85 EUR
09.09.2016
Predmet: potraviny
0086
faktúra
Ing.Juraj Slivka - Q and R - QUALITY and RELIABILITY
17255813
188,40 EUR
20.03.2018
Predmet: Fa za 45 ks tričiek s potlačou pre deti MŠ
008817
faktúra
RONO FOOD, spol. s r.o.
44250380
109,03 EUR
22.12.2017
Predmet: Slávnostná večera
008917
faktúra
RONO FOOD, SPOL. s r.o.
44250380
150,00 EUR
22.12.2017
Predmet: "Mikulášska akadémia" - slávnostná večera
009/016
faktúra
potraviny
1 244,54 EUR
07.10.2016
Predmet: september 2016
009/2018
faktúra
CUBS, s.r.o.
36572799
250,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu pre MŠ
010/2016
faktúra
MS Zuzkin park
1 726,40 EUR
04.11.2016
Predmet: potraviny
0102018
faktúra
DETSKÉ IHRISKA, s.r.o
44845685
619,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Slimák na detské ihrisko
01032015
faktúra
ŠJ
35559438
17,16 EUR
14.04.2015
Predmet: RN za zamestncov
0105987705
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
65,26 EUR
19.12.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 15.11.2017-14.12.2017
01072019
faktúra
OBALY TRNAVA, spol s.r.o.
36259900
57,27 EUR
24.07.2019
Predmet: plastove pohare