organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6727
Dokumenty:
zobraziť na stránke
032011
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
7,43 EUR
04.02.2011
Predmet: mrkva 2kg, por 0,34kg, hl.kapusta 5kg, cibula 5kg
04/2011
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
42,13 EUR
04.02.2011
Predmet: hl.kapusta 6 kg, zemiaky 50kg, citrony 1kg, por 0,25kg, mandarinky 6,80 kg
052011
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
42,42 EUR
04.02.2011
Predmet: redkvicka 1ks, cibuľa 5kg, paradajky 0,30kg, zemiaky 50kg, jabalka 3kg
106/11
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
67,61 EUR
04.02.2011
Predmet: rožok 120ks, chlieb 35ks, závin s náplňou 9ks, vianočka 9ks,
1/2011
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
77,57 EUR
04.02.2011
Predmet: zemiaky 100kg, paradajky 0,33kg, cibuľa 3kg, cesnak 0,50kg, mandarinky 4,05kg, citrony 1,10 kg, paprika 0,30 kg
530100251
faktúra
Inmedia, spol. s.r.o.
36019208
169,70 EUR
04.02.2011
Predmet: vajcia 60 ks, cestoviny 10ks, slovenska ryža 1ks, tarhoňa 5kg 1ks, ryža 1kg 5ks, droždie 42g 24ks, mlieko trv.60ks, syr eidam 2,93kg, maslo 10kg
530100502
faktúra
Inmedia spol.s.r.o.
36019208
84,51 EUR
04.02.2011
Predmet: mak 5ks, čaj ovocny 20ks, hrášok slany 10ks, lečo 12 ks, pretlak 10ks, pretlak 12ks, hrach suchy 1ks, šošovica 1ks, piškoty 28ks, múka hl. 10ks
530100517
faktúra
Inmedia spol.s.r.o.
36019208
61,31 EUR
04.02.2011
Predmet: mraz.zel. 10ks, mraz.špenat 10kg, ryby pangasius 12kg
530100843
faktúra
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
82,58 EUR
04.02.2011
Predmet: sirup 10ks, sus.petrž. 24ks, vegeta 8ks, červena repa 8ks, špagety 30ks, ryža 10ks, cukor kryšt. 20ks, jogurt 72ks
530101185
faktúra
Inmedia spol.s.r.o.
36019208
133,47 EUR
04.02.2011
Predmet: mlieko 60ks, maslo 10kg, olej 12ks
530101438
faktúra
Inmedia spol.s.r.o.
36019208
93,94 EUR
04.02.2011
Predmet: kava caro 2ks, smotana na varenie 5ks, uhorky ster. 12ks, DV jablko-broskyna 16 ks, cestoviny fľačky 1 ks, kakao 15ks, jogurt biely 12ks, múka hl. 10ks, múka poloh. 10 ks
530101638
faktúra
Inmedia spol.s.r.o.
36019208
34,72 EUR
04.02.2011
Predmet: mraz.zelenina 10kg, ryby pangasius 6 kg
530101871
faktúra
Inmedia spol.s.r.o
36019208
101,41 EUR
04.02.2011
Predmet: kapia ster.8ks, droždie 24ks, syr eidam 2,71kg, syr taveny 20ks, maslo 10kg
530102067
faktúra
Inmedia spol.s.r.o.
36019208
14,14 EUR
04.02.2011
Predmet: mraz.zel,10kg
530102103
faktúra
Inmedia spol.s.r.o.
36019208
58,22 EUR
04.02.2011
Predmet: sirup ovocny 20ks, suš.pazitka 1ks, hrasok ster.20ks, paradajkovy pretlak 8ks, ryža 10ks, tvaroh 3kg
71102132
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
4,80 EUR
04.02.2011
Predmet: školaske mlieko 60ks
7254054545
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
140,38 EUR
04.02.2011
Predmet: dodávka elektrickej energie
022011
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
16,42 EUR
04.02.2011
Predmet: redkvička 1ks, cibuľka 1ks, jablka 6kg, hl.kapusta 2kg, uhorky 4kg
2114274727
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
450,13 EUR
04.02.2011
Predmet: vodné a stočné
766659
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
68,88 EUR
04.02.2011
Predmet: hygienické potreby
7316869333
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
52,00 EUR
04.02.2011
Predmet: dodávka plynu
5003212503
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
58,49 EUR
04.02.2011
Predmet: združené poistenie majetku
1064600112
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 273,21 EUR
04.02.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV
6721889683
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,78 EUR
04.02.2011
Predmet: telefón - školská jedáleň pri MŠ
1721882324
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,44 EUR
04.02.2011
Predmet: telefón a internet
8044972987
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
133,85 EUR
04.02.2011
Predmet: splátka notebooku, mobily
20611
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
58,36 EUR
08.02.2011
Predmet: chlieb
530102544
faktúra
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
44,54 EUR
08.02.2011
Predmet: mrazene vyrobky
530102601
faktúra
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
187,86 EUR
08.02.2011
Predmet: suche potraviny
1111591
faktúra
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL
11821973
20,00 EUR
16.02.2011
Predmet: predplatné časopisu Škola
7494787994
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
757,00 EUR
16.02.2011
Predmet: odber elektriny
7173610129
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,00 EUR
16.02.2011
Predmet: dodávka plynu
110035
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1,00 EUR
16.02.2011
Predmet: preprava pracovníkov na odstránenie havarijného stavu
11033
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
16.02.2011
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 1/2011
110028
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
6,00 EUR
16.02.2011
Predmet: prevoz pracovníkov
110025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
9,00 EUR
16.02.2011
Predmet: elektrikárske práce
1164600101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 372,34 EUR
16.02.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV
411027
faktúra
ARS Nova spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
16.02.2011
Predmet: poskytovanie služby eGov-Zmluvy na rok 2011
Zmluva č. 1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy
5113504693
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,38 EUR
01.03.2011
Predmet: mobily, notebook
3722992936
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,84 EUR
01.03.2011
Predmet: telefón MŠ, internet
9723000388
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,70 EUR
01.03.2011
Predmet: telefón ŠJ
1064600113
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
-1 422,23 EUR
14.03.2011
Predmet: vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV r. 2010
1164600102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 017,92 EUR
16.03.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV - 2/11
110058
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
36,00 EUR
17.03.2011
Predmet: údržbárske elektrikárske práce
110063
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
27,00 EUR
17.03.2011
Predmet: oprava vchodových dverí MŠ
110045
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
17.03.2011
Predmet: odborná prehliadka plynov. zariadenia šk. kuchyne
11075
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
17.03.2011
Predmet: spracovanie účtovníctva a miezd - 2/2011
7724017413
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón ŠJ
2724010099
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,95 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón a internet MŠ
4/11/081833-01/25/274363
faktúra
Mesto Košice
00691135
180,18 EUR
18.03.2011
Predmet: miestny poplatok za komunálny odpad 2011
720110664
faktúra
Vema
31355374
312,00 EUR
23.03.2011
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie 3/11-2/12
1/2011
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
23.03.2011
Predmet: vypracovanie vyúčtovania energií našich nájomcov 2010, biliardový klub MMK, občianske združenie Krídla
2/11
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
49,80 EUR
23.03.2011
Predmet: 3ks balíčky pre deti v hm.núdzi á16,60eur.
20110275
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
49,80 EUR
23.03.2011
Predmet: balicky v HN
5118123946
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
87,00 EUR
04.04.2011
Predmet: telefon
7443065525
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
67,58 EUR
04.04.2011
Predmet: plyn uhrada nedoplatku
5117024623
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,98 EUR
04.04.2011
Predmet: telefon
2114576136
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
590,98 EUR
04.04.2011
Predmet: Vodne ,stocne
7217049982
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
35,00 EUR
05.04.2011
Predmet: zemný plyn
6725032096
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,70 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon T-Com a.s.
5725024751
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,84 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon T-Com
11118
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
12.04.2011
Predmet: služby
110104
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
84,00 EUR
12.04.2011
Predmet: služby
01/2011
objednávka
Soft-gl Software Development s.r.o
36 182 214
39,00 EUR
13.04.2011
Predmet: licencia školsky program
022011
objednávka
ESET spol.s.r.o
31 333 532
27,90 EUR
13.04.2011
Predmet: lincencia za antirvirusovy program eset
435042011
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
15.04.2011
Predmet: program SJ
042011
faktúra
ŠJ
35559438
45,22 EUR
15.04.2011
Predmet: SJ doplatok ku strave zamestnancov
201115870
faktúra
ESET, spol.s.r.o.
31333532
25,15 EUR
19.04.2011
Predmet: NOD antivirus
012011
faktúra
Zoznam faktur
887,23 EUR
19.04.2011
Predmet: zoznam faktur
777328
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
68,88 EUR
27.04.2011
Predmet: papier
5120388509
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
59,44 EUR
28.04.2011
Predmet: Orange telef.
7312026623
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
03.05.2011
Predmet: plyn
11160
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
10.05.2011
Predmet: učtovnictvo PaM apríl
1112203697
faktúra
Ševt a.s.
31331131
7,92 EUR
23.05.2011
Predmet: Osvedčenie o absolvovani preprimarneho vzdelavania
7417649266
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
757,00 EUR
23.05.2011
Predmet: elektrina
1164600103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 843,12 EUR
26.05.2011
Predmet: UK a TUV
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
86,80 EUR
31.05.2011
Predmet: orange telefon
100378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
79,20 EUR
31.05.2011
Predmet: Detske knihy - vodnik Kalambus
18/2011
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
53,41 EUR
01.06.2011
Predmet: zelenina