organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
060/2019
objednávka
2U, s.r.o.
17315786
46,40 EUR
15.11.2019
Predmet: Vlajka SK, EÚ, smútočná v rozmeroch 90x60
190/19
faktúra
2U, s.r.o.
17315786
46,40 EUR
21.11.2019
Predmet: Vlajky 3ks 90x60cm
7-2012/2013
zmluva
ABC Lingua s.r.o.
44921802
11,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Vyučovanie v kurze Siemens
9048/12
faktúra
ABC Lingua s.r.o.
44921802
176,00 EUR
12.12.2012
Predmet: vyučovanie nemčiny 16h á 11,-
053/2017
objednávka
Acapo, s.r.o.
36414123
180,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Nákup pracovných odevov
008/2019
objednávka
Acapo, s.r.o.
36414123
140,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Pracovná obuv 3ks; monterky 2ks; tričko 6ks; pracovné kožené rukavice 2ks; tepláky 1ks; vesta flisová 1ks
028/2017
objednávka
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
258,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Benzínová kosačka MTD46
086/17
faktúra
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
258,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Benzínová kosačka MTD46
013/2019
objednávka
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
691,99 EUR
26.02.2019
Predmet: Asanácia dreviny s vyčistením plochy a odvozom odpadu
034/19
faktúra
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
479,59 EUR
12.03.2019
Predmet: Asanácia drevín a náhradná výsadba
039/2014
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Program na automatizáciu evidencie študentov
043/2014
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
90,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Úprava formulárov k program.vybaveniu
181/14
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Programové vybavenie pre evidenciu žiakov
183/14
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
79,80 EUR
12.12.2014
Predmet: Úprava zoznamových formulárov (k program.vybaveniu)
2014/2015 Škola
zmluva
AIO tech, s.r.o.
44712006
500,00 EUR
29.12.2014
Predmet: Vyhotovenie a dodanie licencie k "programové vybavenie pre evidenciu osôb" pre 4 PC
014/2015
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
360,00 EUR
05.03.2015
Predmet: Programové úpravy a konzultácie k SW Evidencia študentov
036/15
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
348,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Programové úpravy
044/2015
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Úprava SW na evidenciu študentov
146/15
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Programové úpravy SW - Evidencia študentov Jazykovej školy
012/2016
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
360,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Programátorské úpravy programu "Evidencia študentov"
041/16
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
360,00 EUR
22.03.2016
Predmet: Programátorské úpravy SW evidencie študentov jazykovej školy
033/2016
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
400,00 EUR
13.07.2016
Predmet: Programové úpravy k programu evidencie študentov
110/16
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
384,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Programové úpravy na programe evidencie študentov
050/2016
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
260,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Programátorské úpravy a servisné práce na SW
178/16
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
252,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Servisné práce k SW pre evidenciu študentov (úpravy 90€, inštalácia 4h á 30€)
033/2017
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
408,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Úpravy programu Evidencia študentov JŠ a školenie
090/17
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
408,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Programové úpravy softvéru pre evidenciu študentov
202/17
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
180,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Práce na programe evidencie študentov 5h á 30€ bez DPH
020/2018
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
462,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Programové úpravy a servisné práce na softvér Evidencie študentov
061/18
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
462,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Programátorské úpravy softvéru Evidencia študentov, konzultácie, servisné práce
043/2018
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
340,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Programové úpravy programu Evidencia poslucháčov JŠ
151/18
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
336,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Programátorské úpravy programu pre evidenciu študentov
031/2019
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
252,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Úprava a servis softvéru na evidenciu poslucháčov, prechod na nový rok
081/19
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
252,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Servis programu, prechod na nový šk.rok, úprava tlačových zostáv
Dohoda o ukončení zmluvy
dodatok
AIO tech, s.r.o.
44712006
0,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
023/2018
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
802,56 EUR
15.05.2018
Predmet: Skladová skriňa 1,9x1,0x0,4m 2ks; stojan 1,97m 4ks; polica 1,0x0,4m sada 5ks 4bal;
9003/18
faktúra
AJ Produkty, a.s.
36268518
802,56 EUR
25.05.2018
Predmet: Skladová skriňa 1,9x1,0x0,4m 2ks; stojan 1,97m 4ks; polica 1,0x0,4m sada 5ks 4bal (z PČ)
023/16
faktúra
AKSK, s.r.o.
36859711
226,18 EUR
18.02.2016
Predmet: Služby právnika v zastupovaní
055/2013
objednávka
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Učiteľské stoličky Atlas 21ks á 42 Eur
226/13
faktúra
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Učiteľská stolička Atlas 21ks
054/2015
objednávka
Alza.cz
27082440
505,39 EUR
07.12.2015
Predmet: Notebook (zánovný) Lenovo B50-30 Black, projektor NEC VE281
211/15
faktúra
Alza.cz
27082440
505,39 EUR
29.12.2015
Predmet: Zánovný notebook Lenovo B50-30; Projektor NEC VE281
014/2016
objednávka
Aqua defekt, s.r.o.
31578454
320,64 EUR
13.04.2016
Predmet: Monitorovanie 7ks strešných zvodov
056/16
faktúra
Aqua defekt, s.r.o.
31578454
320,64 EUR
09.05.2016
Predmet: Monitoring potrubia
119/12
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
356,70 EUR
08.08.2012
Predmet: Cudzojazyčné časopisy
025/2013
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
278,20 EUR
02.07.2013
Predmet: Predplatné časopisu Bridge (26x á 10,70€)
120/13
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
229,50 EUR
08.07.2013
Predmet: Predplatné Bridge za 9/13-6/14
021/2014
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
229,50 EUR
14.07.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 26ks/10čísel na šk.rok 2014/15
106/14
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
229,50 EUR
15.07.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 260ks
032/2015
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
290,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Časopis Bridge 26ks (10mes.)
109/15
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
231,80 EUR
03.08.2015
Predmet: Časopis Bridge (26ks 10mes)
034/2016
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
120,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 13ks po 10 mes.
035/2016
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
120,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 15ks po 10 mes.
137/16
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
115,80 EUR
13.09.2016
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Bridge na šk.r. 2016/17, 130ks
138/16
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
115,80 EUR
13.09.2016
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Bridge na šk.r. 2016/17, 130ks
411003
faktúra
ARS Nova s.r.o.
35827521
96,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Služby portálu eGov
1
zmluva
ARS Nova s.r.o.
35827521
80,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Portál na zverejňovanie dokladov
175/12
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Seminár Správa registratúry
022/16
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Školenie: Správa registratúry
204/17
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Seminár Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov
025/2020
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
251,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Webaplikácia na zverejovanie faktúr a objednávok
082/20
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
250,96 EUR
05.06.2020
Predmet: Rozšírenie funkčnosti iSpin o zverejňovanie údajov
006/2015
objednávka
Asupport, s.r.o.
36255467
28,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Diaľkové ovládanie
017/15
faktúra
Asupport, s.r.o.
36255467
27,60 EUR
18.02.2015
Predmet: Diaľkové ovládanie
007/2020
objednávka
Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o.
47451823
1 000,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Autobusová doprava na školský výlet 19.-21.06.2020 na trase Žilina - Velehrad a späť
069/2019
objednávka
AXIS comp, s.r.o.
36389692
732,54 EUR
05.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia siete 3 kancelárií (rack jednodielny, patch panel, solarix samorezný, 10´´ polica, ZyXel GS1100-16, zásuvka, 10´´ 4xCZ zásuvka, CNS kábel S/FTP, lišta PVC 1m, +montáž)
214/19
faktúra
AXIS comp, s.r.o.
36389692
732,54 EUR
12.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia siete v 3 kanceláriách
027/2017
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
100,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Skartovací stroj (21l, 70dB)
084/17
faktúra
B2BPartner, s.r.o.
44413467
99,36 EUR
24.05.2017
Predmet: Skartovací stroj AT-10C, DIN3
078/2017
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
103,20 EUR
02.01.2018
Predmet: Konferenčná stolička, sivá, chróm 3+1ks
079/2017
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
348,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Poštová schránka strieborná; lavica do čakárne 5miestna
9011/17
faktúra
B2BPartner, s.r.o.
44413467
103,20 EUR
08.01.2018
Predmet: Konferenčná stolička 3+1ks sivá, chróm
9012/17
faktúra
B2BPartner, s.r.o.
44413467
348,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Lavica strieborná, 5-miestna do čakárne; poštová schránka, strieborná
019/2018
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
262,80 EUR
23.04.2018
Predmet: Policový regál 1+1ks 3bal; 1800x900x400 mm, nosnosť 175kg
091/17
faktúra
Babylon Education Žilina, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (6h á 8€)
1
zmluva
Bačinská Katarína
2 655,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
7/2013
objednávka
Balogač Ľubomír
34485261
58,67 EUR
13.03.2013
Predmet: English Vocabulary in Use
041/13
faktúra
Balogač Ľubomír
34485261
58,67 EUR
13.03.2013
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
028/2015
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
250,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks; Aktivit citrus 500ml 3ks; Banola 4ks; Indulova 4ks; toaletný papier 24ks; handra 9ks; utierka 20ks; lopatka s metličkou; metla 140cm 2ks; oprašovák 3ks; kefa; ryžák; Aktivit green 3ks; Diava 4ks; sáčky do koša 9rol; PE vrece 3rol; rukavice 18 pár; Banox 500g 3ks; Vau balzam 10ks; Lucia čist.ptášok 3ks; Somo 750 ml 6ks; Banox 1000ml 9ks; Banox 750ml 12ks; Sensi gél 1500ml 8ks.
029/2015
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
6,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Tekuté mydlo Bann 2ks