organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
A/3021/01/2008
zmluva
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
1,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Dodatok - Zmluva o aktualizácií programov
NZ 086-1491208
zmluva
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
16.12.2014
Predmet: prenájom kontajnerovej zostavy
12018
oznam
MKIC
157,00 EUR
08.10.2018
Predmet: najomna zmluva MKIC
. P200062395_01 0
zmluva
BVS a.s.
35850370
29,41 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o dodavke pitnej vody a odvadzani odpadovych vod
9409126571
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100063764
zmluva
SPP a.s.
35815256
123,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
17512011
zmluva
Technické služby s.r.o.
43859623
29,41 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o odvddzani a čisteni odpadových vôd vereinou kanalizáciou
2013
zmluva
Rimskokatolicka cirkev sv. Stefana kráľa, farnost' Stupava
9 915,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Náiomna zmluva o dočasnom uživani pozemku
12345
zmluva
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
ISEC-ZUSS 01/2018
zmluva
i-Secure s.r.o
50176382
84,00 EUR
28.10.2019
Predmet: GDPR zodp.osoba
142019
zmluva
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
28.10.2019
Predmet: technik PO
2019
zmluva
LUKA TEAM s r.o.
44 199 902
300,00 EUR
04.11.2019
Predmet: služby bezpečnostný technik
086/1491208
zmluva
KOMA Slovakia
35941472
400,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Dodatok č.2 - prenájom
086/1491208
zmluva
KOMA Slovakia
35941472
380,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Dodatok č.3
12021
zmluva
MKIC
00 058 823
100,00 EUR
12.08.2021
Predmet: nájomná zmluva MKIC
0861491208
zmluva
KOMA Slovakia
35941472
380,00 EUR
24.02.2022
Predmet: Dodatok zmluvy č.4
1/2022
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
36,00 EUR
13.04.2022
Predmet: zverejňovanie dokumentov
51/3/2022
zmluva
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
00058823
100,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov v MKIC
21173
faktúra
Crhák Alois
46336303
251,00 EUR
07.02.2011
Predmet: keramická hlina
11112450
faktúra
JurisDat - M-Medlen
11821973
20,00 EUR
07.02.2011
Predmet: predplatné časopis Škola 2011
7100753199
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
07.02.2011
Predmet: telefón
7143622907
faktúra
SPP a.s.
35815256
794,00 EUR
07.02.2011
Predmet: záloha plyn 2/2011
1111800437
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,44 EUR
07.02.2011
Predmet: gastrolístky
8722958119
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
50,88 EUR
07.02.2011
Predmet: telefon 2/2011
7110932675
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
70,84 EUR
10.02.2011
Predmet: záloha elektr.energia 2/2011
411021
faktúra
ARS NOVA s.r.o
35827521
48,00 EUR
14.02.2011
Predmet: poskytovanie služby eGov.Zmluvy 2011
21101343
faktúra
RAABE Slovensko
35908718
36,19 EUR
17.02.2011
Predmet: Poradca riaditeľa školy 2/2011
2110056
faktúra
Miroslav Sokol-OPTIMAX
14394979
93,00 EUR
28.02.2011
Predmet: oprava el.pís.stroja
110721
faktúra
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
149,70 EUR
28.02.2011
Predmet: Aktualizácia softvéruWIN City
7101820266
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
28.02.2011
Predmet: telefón Podnikateľ 90 2/2011
21101343
faktúra
RAABE Slovensko
35908718
36,19 EUR
28.02.2011
Predmet: aktualizácia Poradca riaditeľa školy
21102315
faktúra
RAABE Slovensko
35908718
39,38 EUR
28.02.2011
Predmet: aktualizácia Nové právo v školskej praxi
1111800730
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 315,33 EUR
02.03.2011
Predmet: gastrolístky
7271982918
faktúra
SPP a.s.
35815256
749,00 EUR
02.03.2011
Predmet: záloha plyn 32011
8723975328
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
59,05 EUR
07.03.2011
Predmet: telefón 32011
1112202133
faktúra
ŠEVT a.s.
104,77 EUR
07.03.2011
Predmet: žiacke knižky
211147514
faktúra
BVS a.s.
20,44 EUR
10.03.2011
Predmet: vodné 12/2010-2/2011
7220347662
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
76,44 EUR
10.03.2011
Predmet: záloah el.energia 3/2011
122011
faktúra
SAHAS- Anton Sakaláš
32630115
138,68 EUR
16.03.2011
Predmet: kontrola a výmena hasiacich prístrojov
2112203813
faktúra
ŠEVT a.s.
0,00 EUR
16.03.2011
Predmet: vyúčtovacia faktúra-žiacke knižky
1427198
faktúra
ŠKOLEX s.r.o.
31396763
18,24 EUR
22.03.2011
Predmet: kanc.potreby
7102884524
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
28.03.2011
Predmet: mobilny telefon 3/2011
110334
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
140,11 EUR
29.03.2011
Predmet: odvoz objemného odpadu
1111801000
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 045,68 EUR
31.03.2011
Predmet: gastrolístky 42011
20113
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
100,00 EUR
04.04.2011
Predmet: oprava violončela
6724990184
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
76,54 EUR
04.04.2011
Predmet: telefon 42011
7101863572
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
74,57 EUR
12.04.2011
Predmet: záloha el.energia 4/2011
21107421
faktúra
RAABE Slovensko
35908718
71,18 EUR
19.04.2011
Predmet: Aktualizácia Nové právo v školskej praxi, Poradca riaditeľa školy 4/2011
7103972480
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
02.05.2011
Predmet: mobilny telefon 42011
1111801342
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 262,71 EUR
02.05.2011
Predmet: gastrolistky 52011
7183719205
faktúra
SPP a.s.
35815256
157,00 EUR
04.05.2011
Predmet: záloha plyn 5/2011
4726003174
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,88 EUR
05.05.2011
Predmet: telefón 5/2011
9000528075
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,27 EUR
12.05.2011
Predmet: poštové poukazy
10111401
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
168,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Papierove utierky
7105033941
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
30.05.2011
Predmet: mobilný telefón 5/2011
7267100144
faktúra
SPP a.s.
35815256
66,00 EUR
01.06.2011
Predmet: záloha plyn 6/2011
211209861
faktúra
BVS a.s.
24,74 EUR
03.06.2011
Predmet: vodné 2-5/2011
8727027021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,88 EUR
06.06.2011
Predmet: telefón 62011
1112204246
faktúra
ŠEVT a.s.
73,38 EUR
09.06.2011
Predmet: tlačivá a pedagogická dokumentácia
7220375199
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
74,57 EUR
09.06.2011
Predmet: záloha el.energia 6/2011
7106148773
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
29.06.2011
Predmet: mobilny telefon 62011
7192160906
faktúra
SPP a.s.
35815256
61,00 EUR
07.07.2011
Predmet: záloha plyn 72011
9728038496
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
53,27 EUR
07.07.2011
Predmet: telefon 72011
7150507359
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
114,10 EUR
15.07.2011
Predmet: záloha el.energia 7/2011
7107307374
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
04.08.2011
Predmet: mobilny telefon 72011
7262172954
faktúra
SPP a.s.
35815256
61,00 EUR
04.08.2011
Predmet: zaloha plyn 82011
2107101
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
22,14 EUR
23.08.2011
Predmet: stočné
7450035547
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
114,10 EUR
23.08.2011
Predmet: záloha el.energia 8/2011
7730055043
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,88 EUR
05.09.2011
Predmet: telefón 9/2011
7282198184
faktúra
SPP a.s.
35815256
127,00 EUR
05.09.2011
Predmet: záloha plyn 9/2011
211251576
faktúra
BVS a.s.
22,58 EUR
05.09.2011
Predmet: vodné 8/2011
21118621
faktúra
RAABE Slovensko
35908718
75,19 EUR
05.09.2011
Predmet: Poradca riaditeľa školy 8/2011
111441
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
143,70 EUR
13.09.2011
Predmet: kosenie dvora a vývoz odpadu
7475265030
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
114,10 EUR
14.09.2011
Predmet: záloha el.energia 92011
7108451847
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
21.09.2011
Predmet: Mobil 82011
1111802995
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 160,78 EUR
04.10.2011
Predmet: gastrolístky 10/2011
7731058922
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
57,54 EUR
04.10.2011
Predmet: telefon 10/2011
7109601902
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
04.10.2011
Predmet: mobilný telefón 9/2011
1112210646
faktúra
ŠEVT a.s.
29,89 EUR
04.10.2011
Predmet: vysvedcenia - tlaciva
633114132
faktúra
Mesto Stupava
273,12 EUR
06.10.2011
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady 2011