Dokumenty:
zobraziť na stránke
12-031
faktúra
Andrej Mičica ICI
66,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Nastavenie účtovníctva
12-037
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
550,00 EUR
02.03.2012
Predmet: Audit 2011
12-039
faktúra
Konex - eklektro s.r.o.
18,05 EUR
02.03.2012
Predmet: Žiarovky KD
12-046
faktúra
CBS s.r.o.
8,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Maľovaná mapa Liptov
12-095
faktúra
Národné informačné stredisko SR a.s.
120,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Licencia - register nehnuteľností
12-162
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
192,36 EUR
12.09.2012
Predmet: Preprava osôb - dorast TJ
12-214
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
181,80 EUR
04.01.2013
Predmet: Doprava futbalistov
13-035
faktúra
Richard Pikla PORIS - STAVTRANS
425,04 EUR
03.04.2013
Predmet: Za práce - oplotenie ihriska
13-059
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
250,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Audit 2012
080-13
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
126,60 EUR
01.07.2013
Predmet: Doprava športovcov
082-13
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
29,11 EUR
01.07.2013
Predmet: Poistenie majetku
095-13
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
336,48 EUR
01.07.2013
Predmet: Preprava futbalistov
119-13
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
1 071,60 EUR
19.07.2013
Predmet: Preprava osôb - športovci
13-151
faktúra
FRAMIZ s.r.o.
83,16 EUR
31.10.2013
Predmet: Rezivo na lavičky
13-159
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
245,16 EUR
31.10.2013
Predmet: Preprava futbalistov
13-173
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
248,16 EUR
04.11.2013
Predmet: Preprava osôb
13-182
faktúra
Ján Bartánus
35,30 EUR
04.11.2013
Predmet: Mäso - jedáleň MŠ
13-215
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
373,56 EUR
04.12.2013
Predmet: Preprava osôb.
13-241
faktúra
Ivan Pollák Delfín
66,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Oprava vianočných dekorov
13-255
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
300,00 EUR
19.02.2014
Predmet: audit 2013 - záloha
14-015
faktúra
INFONET CENTRUM
112,55 EUR
19.02.2014
Predmet: Inštalácia a nastavenie ESET, PC.
14-120
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
96,24 EUR
18.07.2014
Predmet: Preprava osôb - futbalisti TJ
14-136
faktúra
Ján Bartánus
33,82 EUR
18.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-140
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
269,04 EUR
18.07.2014
Predmet: Doprava - futbalisti TJ
14-174
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
225,60 EUR
22.07.2014
Predmet: Doprava futbalistov TJ
14-209
faktúra
Pilex s.r.o.
44,50 EUR
19.08.2014
Predmet: Mat.výdavky - natieranie plota MŠ
14-260
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
249,12 EUR
06.10.2014
Predmet: Doprava dôchodci - zájazd Tatry
14-267
faktúra
Lunys, s.r.o.,
6,24 EUR
09.10.2014
Predmet: Ovocie ŠJ
15-044
faktúra
INFONET CENTRUM
31,68 EUR
18.02.2015
Predmet: Oprava emailov
15-111
faktúra
INFONET CENTRUM
12,24 EUR
28.04.2015
Predmet: Nastavenie WIFI
15-165
faktúra
Ivan Pollák Delfín
300,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Oprava vianočného osvetlenia
15-265
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
221,04 EUR
13.10.2015
Predmet: Doprava TJ
15-310
faktúra
WATT SK s.r.o.
12,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
16-163
faktúra
Arriva LIORBUS, a.s.
218,76 EUR
29.06.2016
Predmet: Doprava TJ
16-199
faktúra
Ing,.Katarína Uhríková
139,00 EUR
25.07.2016
Predmet: Ocenenie pozemkov obce
16-210
faktúra
Ing.Zuzana Benčová
55,78 EUR
16.08.2016
Predmet: Znalecký posudok - ocenenie pozemkov
16-290
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
144,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Doprava TJ futbalový oddiel
17-001
faktúra
BROS Computing, s.r.o.
66,00 EUR
09.01.2017
Predmet: ZML O OTP
17-185
faktúra
Ing. Zuzana Benčová
99,63 EUR
06.07.2017
Predmet: Znalecký posudok - pozemok 398/4 pod MK
17 - 205
faktúra
Rudos s.r.o.
1,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Pozemok pod požiarnu zbrojnicu 7/11
18-126
faktúra
Ing.Zuzana Benčová
180,44 EUR
21.05.2018
Predmet: Znalecký posudok na pozemky
18-136
faktúra
INFONET CENTRUM
16,54 EUR
31.05.2018
Predmet: Oprava internetu
19-015
faktúra
CBC Slovakia
238,75 EUR
05.02.2019
Predmet: oprava a toner do kopírovacieho stroja CANON IR1024
19-235
faktúra
Jarmila Pajpachová
20,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Publikácia - OcÚ
19-332
faktúra
Ing. Zuzana Benčová
59,72 EUR
10.10.2019
Predmet: Znalecký posudok
19-342
faktúra
DAR IHRISKO spol. s r.o.
5 510,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Preliezky - hojdačky Ocú
19-352
faktúra
NATIONAL PEN
298,75 EUR
06.11.2019
Predmet: Reklamné predmety
20-140
faktúra
BB projekt s.r.o.
650,00 EUR
28.05.2020
Predmet: Vypracovanie PD stavby "IBV Štiavnička Sihoť II inžinierske siete, časť rozšírenie vodovodu a kanalizácie v rozsahu pre stavebné povolenie
20-347
faktúra
NATIONAL PEN
144,49 EUR
18.11.2020
Predmet: Reklamné predmety
2021-8
faktúra
Pilex s.r.o.
985,82 EUR
28.01.2021
Predmet: Ochranné prostriedky - plošné testovanie 3.kolo
2021-81
faktúra
Pilex s.r.o.
86,10 EUR
16.03.2021
Predmet: Pracovné odevy ŠJ
2021-202
faktúra
Kupsito.sk
279,60 EUR
09.06.2021
Predmet: Kovové regále požiarna zbrojnica
2021-400
faktúra
Milan Benček BENEL
380,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Oprava osvetlenia na ihrisku
2021-442
faktúra
Ing. Zuzana Benčová
111,55 EUR
20.12.2021
Predmet: Znalecký posudok pozemky pod cesty
2022-263
faktúra
AJ Produkty, a. s.
255,56 EUR
08.09.2022
Predmet: Kancelárska skriňa MŠ
2022-338
faktúra
Pilex s.r.o.
132,06 EUR
04.11.2022
Predmet: Pracovný odev
12-154
faktúra
IVES Košice
00162957
83,65 EUR
12.09.2012
Predmet: Obnova licencie - účtovníctvo
13-146
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
31.10.2013
Predmet: Licencia programu účtovníctvo
14-232
faktúra
IVES Košice
00162957
83,65 EUR
09.09.2014
Predmet: Licencia - účtovníctvo WINIBEU
15-209
faktúra
Ives Košice
00162957
83,65 EUR
10.08.2015
Predmet: Obnova licencie - program účtovníctvo
16-222
faktúra
Ives Košice
00162957
83,65 EUR
06.09.2016
Predmet: Licencia programu účtovníctvo
17-222
faktúra
Ives Košice
00162957
83,65 EUR
15.08.2017
Predmet: Obnova licencie - WINIBEU účtovný program
18-246
faktúra
Ives Košice
00162957
83,65 EUR
17.09.2018
Predmet: Licencia - účtovný program WINIBEU
19-270
faktúra
Ives Košice
00162957
203,15 EUR
23.08.2019
Predmet: WINIBEU, WINASU
20-240
faktúra
Ives Košice
00162957
203,15 EUR
27.08.2020
Predmet: WINIBEU, WINASU 09/2020 - 08-2021
2021-321
faktúra
Ives Košice
00162957
279,60 EUR
30.09.2021
Predmet: Licencia účtovný program, registratúra
2022-288
faktúra
Ives Košice
00162957
279,60 EUR
19.09.2022
Predmet: Licencia účtovníctvo a registratúra
WINIBEU, WINASU 09/2022-12/2022 a 01/2023 - 08/2023
13-245
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
437,20 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
13-268
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
331,01 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-058
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
323,85 EUR
05.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-092
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
504,35 EUR
17.04.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-122
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
303,86 EUR
18.07.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-157
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
447,76 EUR
18.07.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-186
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
550,52 EUR
22.07.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-265
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
585,53 EUR
06.10.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-310
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
589,94 EUR
21.11.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-342
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
588,45 EUR
09.12.2014
Predmet: Potraviny MŠ
15-041
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
540,47 EUR
17.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-070
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
428,07 EUR
09.03.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-092
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
848,43 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny ŠJ