organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3722
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2011
faktúra
T com
35763469
26,55 EUR
07.02.2011
Predmet: telefón, december 2010
001/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.01.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012
001/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy za obdobie rok 2013
001/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
121,97 EUR
28.01.2014
Predmet: Stočné - zrážková voda za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013 telocvičňa T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
001/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
118,46 EUR
23.01.2015
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 1.10.2014 - 31.12.2014 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
001/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
172,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za obdobie 12.12.2015 - 22.12.2015, spolu 192 obedov
001/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
204,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed doúčtovanie za mesiac december 2016
001/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
829,20 EUR
19.01.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac december 2017 (faktúra 2. časť)
001/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2019
001/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o
50528041
39,60 EUR
16.01.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2020
001/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
22.01.2021
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2021
001/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
26.01.2022
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2022
001/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.01.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2023
001/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2024
001/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2025
001/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
B10973089
17 157,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ 20 študentov in Spain, platba 70% za letenky do Španielska
001/24/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
000028
4 512,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ ubytovanie a stravovanie k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
001/25/ER
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
002/2011
faktúra
T com
35763469
130,35 EUR
07.02.2011
Predmet: VÚC NET DSL 01/2011
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Záloha na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.05/07-is/š zo dňa 6.2.2007 v celkovej sume 395,- € na obdobie za celý kalendárny rok 2012