organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3747
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 11/2025
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
0,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Postupca touto dohodou bezodplatne postupuje postupníkovi všetky práva a povinnosti a postupník preberá všetky záväzky vyplývajúce zo stavebného povolenia
017/2025
objednávka
Dušan Jankura
31252257
99,24 EUR
02.07.2025
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: kriedy 100 ks KN á 6,47 €, výkresy 16g A4 colorcopy 250 ks á 22,49 €, štítky APLI 25 ks á 3,27 €, bloček Donau 6 neonových f. 76x76 á 2,15 €, sada pier TORICO 8 ks á 8,09 €. Cena spolu 99,24 €.
KV005/25
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
6 150,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Úprava schválenej projektovej dokumentácie na predčasné užívanie stavby budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok "Blok A" - zmeny: architektonicko - stavebné riešenie, riešenie požiarnej bezpečnosti stavby, vnútorná elektroinštalácia - silnoprúdová, vnútorná elektroinštalácia - slaboprúdová, výkaz výmer, rozpočet. Cena spolu 6150,- €.
089/2025
faktúra
Ján Dučák
41960904
192,95 EUR
19.06.2025
Predmet: Servis WC zariadení v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku - materiál a práca celkom: 192,95 €.
016/2025
objednávka
Ján Dučák
41960904
192,95 EUR
19.06.2025
Predmet: Objednávame si servis WC zariadení v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku - materiál a práca celkom: 192,95 €.
088/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
17.06.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 06/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
KV004/25
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 727,13 EUR
17.06.2025
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 2. kvartál 2025
KV003/25
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
1 267 508,60 EUR
13.06.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023 (Z 13/2023) a Dodatkom č.1 (Z 60/2024), Dodatok č.2 (Z 08/2025) na zmenu sadzby DPH
087/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
46,31 EUR
13.06.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
086/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
302,51 EUR
13.06.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
085/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 445,60 EUR
12.06.2025
Predmet: Dodávka tepla na ÚK, tepla na ohrev vody za obdobie máj 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
084/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
634,00 EUR
10.06.2025
Predmet: aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025/2026
083/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,08 EUR
10.06.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.05.2025 - 31.05.2025
082/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
10.06.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025
081/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,98 EUR
10.06.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2025 - 31.05.2025
080/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
10.06.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac MÁJ 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
079/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
96,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Utierky zelené papierové 80 ks á 1,20 €. Cena spolu 96,- €
078/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
82,08 EUR
10.06.2025
Predmet: Baterky GP Ultra+Alkaline aaax4 = 2 ks á 3,36 €, handra 60*80 cm vaflová á 2,59 €, Jenegal flowers utierka micro = 3 ks á 1,06 €, rukavice spokar 8-M = 2 ks á 1,34 €, rukavice spokar 9-L á 1,44 €, mop Mega 200g = 2 ks á 1,87 €, mop bavlna nahr.hlavica 160g á 2,11 €, mop N Profi Fix 40 cm bavlna = 4 ks á 4,22 €, Kodak baterky AAA 4 ks obyčajné á 1,25 €, rukavice medstar black 8-M 100 ks á 4,80 €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 5 bal. á 1,73 €, Brait osv. 300ml rel.moment á 2,35 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 5 bal. á 2,02 €, papierové utierky ROLL 400 á 4,46 €, Cedric švédska utierka 40*40 á 1,44 €, Airwick elektrik NN 19 ml biele kvety á 3,55 €, Lilien mydlo 5 litrov oliva á 6,14 €. Cena spolu 82,08 €.
077/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
10.06.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.05.2025 do 31.05.2025
076/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
10.06.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 06/2025