Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF100/2011
faktúra
OMV SLOVENSKO s.r.o.
00604381
682,69 EUR
16.03.2011
Predmet: Spotreba PHM 01.02.2011-15.02.2011
DF101-150/2012
faktúra
DF101-150/2012
74 956,17 EUR
13.04.2012
Predmet: DF101-150/2012
DF 101-200/2021
faktúra
DF 101-200/2021
119 593,93 EUR
14.04.2021
Predmet: DF 101-200/2021
DF101/2011
faktúra
Tibor Veres
30330122
248,23 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistiace prostriedky (MŠ ŠJ)
DF101-230/2017
faktúra
DF101-230/2017
88 026,28 EUR
16.05.2017
Predmet: DF101-230/2017
DF10/2011
faktúra
pFlow, s.r.o.
36215431
127,33 EUR
10.02.2011
Predmet: Podpora softvéru pre stavebný úrad - VITA za obdobie 01.10.2010 - 31.12.2010
DF102/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
20,33 EUR
16.03.2011
Predmet: Pripojenie odberného miesta
DF103/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
233,98 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF104/2011
faktúra
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
8 104,76 EUR
16.03.2011
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu za február 2011
DF105/2011
faktúra
IVES
00162957
25,09 EUR
16.03.2011
Predmet: Licencia k APV Matrika 02.2011-01.2012
DF106/2011
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
630,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Vodné a stočné 2/2011
DF107/2011
faktúra
Ing. Karol Nagy
37313126
192,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Renovácia tonerovej kazety, oprava tlačiarne HP LJ-1320
DF108/2011
faktúra
Martin Kiss
79,20 EUR
16.03.2011
Predmet: Toner Panasonic DP 1510/1810
DF109/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
34,51 EUR
16.03.2011
Predmet: Virtual fax 3/2011
DF1-100/2017
faktúra
DF1-100/2017
137 635,27 EUR
24.03.2017
Predmet: DF1-100/2017
DF1-100/2021
faktúra
DF1-100/2021
185 364,04 EUR
19.02.2021
Predmet: DF1-100/2021
DF 1-100/2022
faktúra
DF 1-100/2022
127 894,15 EUR
14.03.2022
Predmet: DF 1-100/2022
DF110/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
211,12 EUR
16.03.2011
Predmet: Podpora k APV Korwin 2/2011
DF111/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
8 277,62 EUR
16.03.2011
Predmet: Záloha za dodávku a distribúciu elektrickej energie za mesiac marec 2011
DF 1-118/2018
faktúra
DF 1-118/2018
119 385,96 EUR
14.03.2018
Predmet: DF 1-118/2018