organizácia
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3035
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1020180045
faktúra
RI-PEX s.r.o
46465081
9 234,92 EUR
29.10.2018
Predmet: oprava ganku a fasády
3/2018
oznam
RI-PEX s.r.o
46465081
9 234,92 EUR
27.08.2018
Predmet: oprava gánku a fasády
20160755
faktúra
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
8 755,50 EUR
08.02.2017
Predmet: oprava kanalizácie
1/2016
oznam
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
8 755,50 EUR
13.12.2016
Predmet: oprava kanalizácie
2014222
faktúra
Playsystem s.r.o
36601411
6 454,92 EUR
03.03.2015
Predmet: lezecká stena, gumová dlažba, lavičky
21609910
faktúra
Nomi Slovakia.s.r.o.
36593222
5 732,40 EUR
23.05.2016
Predmet: učebné pomôcky, hračky, výtv. mat.
19096
faktúra
Akatyst, s.r.o.
45265488
5 399,16 EUR
29.10.2019
Predmet: oprava výdajne stravy
3/2019
zmluva
Akatyst, s.r.o.
45265488
5 399,16 EUR
30.08.2019
Predmet: oprava výdajne stravy
51/2022
objednávka
Božena Hricová - Informačné vitríny
51189127
4 982,36 EUR
02.01.2023
Predmet: detské prvky na ihrisko
189/2021
faktúra
Robino s.r.o.
50756303
4 966,85 EUR
19.12.2022
Predmet: IKT technika, spotr.mat.
174/2024
zmluva
ZO OZ PŠAV PRI RADE ZO OZPŠAV
4 580,71 EUR
04.03.2025
Predmet: rozpočet sociálneho fondu na rok 2025
208/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 370,59 EUR
29.12.2022
Predmet: zemný plyn
162/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 056,10 EUR
20.02.2023
Predmet: preplatok zemného plynu
39/2021
objednávka
Nomi Slovakia.s.r.o.
36593222
3 446,20 EUR
03.12.2021
Predmet: kolotoč, šmýkačka, výtv. materiál
20284
faktúra
Jukov.s.r.o.
36213438
3 367,20 EUR
31.01.2021
Predmet: dodávka a výmena dverí
134/2024
faktúra
Jukov.s.r.o.
3 274,00 EUR
09.01.2025
Predmet: výmena dverí
17392
faktúra
Jukov.s.r.o.
36213438
3 243,60 EUR
12.09.2018
Predmet: výmena okien
12086
faktúra
Roman Geret -Biatec
40404676
2 983,20 EUR
15.01.2015
Predmet: 3D zvieratko
97/2023
faktúra
Lenka Balonová
52190170
2 846,00 EUR
19.01.2024
Predmet: detské kroje
39/2023
objednávka
Lenka Balonová
52190170
2 846,00 EUR
03.11.2023
Predmet: detské kroje
5111200874
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
2 826,00 EUR
08.02.2013
Predmet: výmena obkladu a dlažby
147/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 765,87 EUR
07.02.2024
Predmet: preplatok zemného plynu
20190015
faktúra
ViaRea Invest s.r.o.
50718908
2 738,08 EUR
09.08.2019
Predmet: oprava oplotenia
26/2019
objednávka
ViaRea Invest s.r.o.
50718908
2 738,08 EUR
01.07.2019
Predmet: oprava oplotenia
2059733
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
2 645,16 EUR
27.01.2021
Predmet: PC, monitor, klávesn., myš, notebooky
115150196
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 631,00 EUR
26.05.2016
Predmet: interaktívna tabuľa s prísluš.
4/2017
zmluva
Mestská časť Košice - Krásna
00691020
2 500,00 EUR
27.10.2018
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie
20160004
faktúra
King Servis s.r.o.
44592175
2 500,00 EUR
08.02.2017
Predmet: výroba a montáž oplotenia
2/2016
oznam
Mestská časť Košice - Krásna
00691020
2 500,00 EUR
31.08.2016
Predmet: revitalizácia školskej záhrady
2/2016
oznam
Mestská časť Košice - Krásna
00691020
2 500,00 EUR
27.05.2016
Predmet: dotácia na revitalizáciu šk. záhrady
112014
faktúra
Štefan Seman
32562926
2 495,95 EUR
15.10.2014
Predmet: maľovanie interiéru MŠ
61/2023
objednávka
Pavol Bičkoš
41224019
2 370,00 EUR
19.01.2024
Predmet: dodávka a pokládka kamenného koberca a marmolitu
135/2023
faktúra
Pavol Bičkoš
41224019
2 369,46 EUR
22.01.2024
Predmet: dodávka a pokládka kamenného koberca, marmolitu
7452014382
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 322,87 EUR
21.01.2014
Predmet: vyúčtovanie zemného plynu
20201559
faktúra
Cortec s.r.o.
45584168
2 256,60 EUR
27.01.2021
Predmet: umývačka riadu s prísluš., pracovný stôl
61/2022
objednávka
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
2 036,87 EUR
03.01.2023
Predmet: školské potreby
2/2015
oznam
Mestská časť Košice - Krásna
00691020
2 000,00 EUR
22.06.2015
Predmet: dotácia
28122015
faktúra
HEPE, s.r.o.
44116357
1 980,00 EUR
26.05.2016
Predmet: detský záhradné náradie
62016
faktúra
Štefan Seman
32562926
1 950,10 EUR
18.08.2016
Predmet: maliarske a natieračské práce
12/2022/SPP
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
01.02.2023
Predmet: zemný plyn
11/2022/SPP
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
01.02.2023
Predmet: zemný plyn
10/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
17.01.2023
Predmet: zemný plyn
9/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
17.01.2023
Predmet: zemný plyn
8/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
17.01.2023
Predmet: zemný plyn
7/2022/SPP
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
12.01.2023
Predmet: zemný plyn
6/2022/SPP
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
12.01.2023
Predmet: zemný plyn
5/2022/SPP
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
04.01.2023
Predmet: zemný plyn
4/2022/SPP
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
04.01.2023
Predmet: zemný plyn
3/2022/SPP
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
04.01.2023
Predmet: zemný plyn
2/2022/SPP
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
04.01.2023
Predmet: zemný plyn
1/2022/SPP
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
04.01.2023
Predmet: zemný plyn
1/2022/SPP
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 945,00 EUR
29.12.2022
Predmet: zemný plyn
2/2018
objednávka
TOPlast a.s.
36213241
1 944,40 EUR
18.01.2019
Predmet: detský vláčik
1222218
faktúra
TOPlast a.s.
36213241
1 944,40 EUR
15.01.2019
Predmet: det.vlačik
1012009095
faktúra
Dema,a.s.
36244490
1 920,00 EUR
16.11.2012
Predmet: detský kolotoč
133/2023
faktúra
Jukov.s.r.o.
36213438
1 881,60 EUR
22.01.2024
Predmet: plastové dvere
6a/2018
objednávka
Nomi Slovakia.s.r.o.
36593222
1 860,95 EUR
18.01.2019
Predmet: hračky,UP
13/2024
faktúra
Korčuľkovo Košice
55560199
1 855,00 EUR
05.04.2024
Predmet: korčuliarsky kurz
19279
faktúra
Jukov.s.r.o.
36213438
1 789,20 EUR
09.01.2020
Predmet: plastové dvere, sieťky a žalúzie
75/2019
objednávka
Jukov.s.r.o.
36213438
1 789,20 EUR
16.12.2019
Predmet: plastové dvere, sieťky a žalúzie
44 A/2021
objednávka
Božena Hricová - Informačné vitríny
1 767,00 EUR
05.12.2022
Predmet: detský kolotoč, jednokrídlová vítrina
2120010
faktúra
Božena Hricová - Informačné vitríny
51189127
1 767,00 EUR
30.01.2022
Predmet: informačná vitrína, kolotoč
20121208
faktúra
FM trade
44245581
1 764,00 EUR
08.02.2013
Predmet: dodávka a montáž vchodových dverí
21506394
faktúra
Nomi Slovakia.s.r.o.
36593222
1 711,04 EUR
25.02.2015
Predmet: hračky a UP
11/5/2018
faktúra
Friedl Branislav
35553970
1 708,30 EUR
26.10.2018
Predmet: oprava podlahy
201812010
faktúra
Múrcass,s.r.o.
36168688
1 702,66 EUR
17.01.2019
Predmet: zavedenie EZS
4/2018
objednávka
Múrcass,s.r.o.
36168688
1 702,66 EUR
14.01.2019
Predmet: dodávka a montáž EZS
16282
faktúra
Jukov.s.r.o.
36213438
1 700,00 EUR
08.02.2017
Predmet: plastové okná
131/2022
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s. r. o.
44646488
1 695,00 EUR
31.01.2023
Predmet: kombinovaná preliezka
130/2022
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s. r. o.
44646488
1 695,00 EUR
31.01.2023
Predmet: plošina so šmýkačkou
1132122017
faktúra
Merkury market Slovakia s.r.o
36501891
1 692,89 EUR
11.09.2018
Predmet: plávajúca podlaha
62/2020
objednávka
Nomi Slovakia.s.r.o.
36593222
1 677,00 EUR
09.02.2021
Predmet: závesné a pružinové hojdačky
22109189
faktúra
Nomi Slovakia.s.r.o.
36593222
1 677,00 EUR
27.01.2021
Predmet: pružinové a drevené hojdačky
132/2023
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
1 661,00 EUR
22.01.2024
Predmet: detské stoličky, hračky
54/2023
objednávka
Baribal s.r.o.
44984740
1 661,00 EUR
19.01.2024
Predmet: detské stoličky a hračky
2020089
faktúra
ECOHolding s.r.o.
45344710
1 656,00 EUR
02.10.2020
Predmet: stravné lístky
31/2020
objednávka
ECOHolding s.r.o.
45344710
1 656,00 EUR
08.09.2020
Predmet: stravné poukážky á 4,50 eur
42018
faktúra
Marek Brecko
32531389
1 639,70 EUR
23.01.2019
Predmet: oprava omietky
7/2018
objednávka
Marek Brecko
32531389
1 639,70 EUR
18.01.2019
Predmet: oprava omietky
22206012
faktúra
Nomi Slovakia.s.r.o.
36593222
1 606,49 EUR
09.01.2022
Predmet: šmýkačka, výtvarný materiál