organizácia
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3035
Dokumenty:
zobraziť na stránke
50/2025
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
27.06.2025
Predmet: úlohy koordinátora kybernet. bezpečnosti
49/2025
faktúra
Slovenská pošta,a.s.
36631124
37,84 EUR
27.06.2025
Predmet: predplatné Včielka
48/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
27.06.2025
Predmet: finančné účtovníctvo, PaM
47/2025
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
27.06.2025
Predmet: ochrana osobných údajov
46/2025
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
136,15 EUR
27.06.2025
Predmet: elektrina
45/2025
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
110,70 EUR
27.06.2025
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov
44/2025
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 349,80 EUR
27.06.2025
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
43/2025
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
101,47 EUR
27.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby
42/2025
faktúra
Kosit a.s.
36205214
14,02 EUR
27.06.2025
Predmet: odvoz kuch. odpadu
12/2025
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
00606707
03.06.2025
Predmet: výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami
11/2025
objednávka
Aurora Arts, s.r.o.
56836376
100,00 EUR
03.06.2025
Predmet: výchovno-vzdelávacie predstavenie pre predškolákov
41/2025
faktúra
RenMark spol. s r.o.
46633456
94,00 EUR
03.06.2025
Predmet: hudobný koncert pre predškolákov
10/2025
objednávka
Kosit a.s.
36205214
28.05.2025
Predmet: odvoz kuch. odpadu
9/2025
objednávka
RAMAGU, o.z.
42232473
28.05.2025
Predmet: divadelné predstavenie
3/2025 (SF)
faktúra
RAMAGU, o.z.
42232473
104,00 EUR
23.05.2025
Predmet: vstupenky na divadelné predstavenie
40/2025
faktúra
Aurora Arts, s.r.o.
56836376
100,00 EUR
23.05.2025
Predmet: predstavenie pre predškolákov
39/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
23.05.2025
Predmet: finančné účtovnictvo, PaM
38/2025
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
23.05.2025
Predmet: ochrana osobných údajov
37/2025
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
23.05.2025
Predmet: úlohy koordinátora kybernetickej bezpečnosti
36/2025
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
133,46 EUR
19.05.2025
Predmet: elektrina
35/2025
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
143,50 EUR
19.05.2025
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov
34/2025
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 169,60 EUR
19.05.2025
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
33/2025
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
101,47 EUR
19.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
2/2025 (SF)
faktúra
MOSCATO s.r.o.
200,00 EUR
07.05.2025
Predmet: občerstvenie pri príležitosti dňa učiteľov
1/2025 (SF)
faktúra
Relax Mini s.r.o.
51050358
240,00 EUR
07.05.2025
Predmet: masážne služby
5/2024 (SF)
faktúra
Reštaurácia Archeus
120,00 EUR
07.05.2025
Predmet: prenájom priestorov za účelom hodnotiacej porady
4/2024 (SF)
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
162,72 EUR
07.05.2025
Predmet: darčeky
32/2025
faktúra
VVS, a.s.
36570460
233,58 EUR
28.04.2025
Predmet: vodné, stočné
8/2025
objednávka
MOSCATO s.r.o.
24.04.2025
Predmet: občerstvenie pre posedenie ku dňu učiteľov
31/2025
faktúra
Kosit a.s.
36205214
14,02 EUR
23.04.2025
Predmet: odvoz kuch. odpadu
30/2025
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
23.04.2025
Predmet: ochrana osobných údajov
29/2025
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
23.04.2025
Predmet: úlohy koordinátora kybernetickej bezpečnosti
28/2025
faktúra
Aqua-Viva
10787186
45,00 EUR
23.04.2025
Predmet: deratizácia priestorov
27/2025
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
123,00 EUR
23.04.2025
Predmet: poplatok za činnosť BOZP,PO
26/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
23.04.2025
Predmet: finančné účtov., PaM
25/2025
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
154,99 EUR
23.04.2025
Predmet: elektrina
24/2025
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 487,50 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
23/2025
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
131,20 EUR
23.04.2025
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov
22/2025
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
203,22 EUR
23.04.2025
Predmet: čistiace potreby
21/2025
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
101,47 EUR
23.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
7/2025
objednávka
Kosit a.s.
36205214
07.04.2025
Predmet: odvoz kuch. odpadu
6/2025
objednávka
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
203,22 EUR
07.04.2025
Predmet: čistiace potreby
5/2025
objednávka
Babysitting Kočice
07.04.2025
Predmet: divadelné predstavenie
4/2025
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
03.04.2025
Predmet: preprava detí
3/2025
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
03.04.2025
Predmet: preprava detí
2/2025
objednávka
Relax Mini s.r.o.
51050358
03.04.2025
Predmet: masážne služby
20/2025
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
19.03.2025
Predmet: ochrana osobných údajov
19/2025
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
19.03.2025
Predmet: úlohy koordinátora kybernetickej bezpečnosti
18/2025
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
139,52 EUR
19.03.2025
Predmet: elektrina
17/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.03.2025
Predmet: finančné účtovníctvo, PaM
16/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.03.2025
Predmet: finančné účtovníctvo, PaM
15/2025
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
146,68 EUR
19.03.2025
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov
14/2025
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
886,22 EUR
19.03.2025
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
13/2025
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
101,47 EUR
19.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
3/2025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
652,00 EUR
19.03.2025
Predmet: zemný plyn
2/2024
zmluva
DADA KRÚŽKY SLOVENSKO
56360975
288,00 EUR
07.03.2025
Predmet: nájom nebytových priestorov
173/2024
zmluva
Cubs plus, s.r.o.
46943404
29,00 EUR
04.03.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
174/2024
zmluva
ZO OZ PŠAV PRI RADE ZO OZPŠAV
4 580,71 EUR
04.03.2025
Predmet: rozpočet sociálneho fondu na rok 2025
2/2025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
652,00 EUR
04.03.2025
Predmet: zemný plyn
1/2025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
652,00 EUR
04.03.2025
Predmet: zemný plyn
12/2025
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
04.03.2025
Predmet: ochrana osobných údajov
11/2025
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
04.03.2025
Predmet: úlohy koordinátora kybernetickej bezpečnosti
10/2025
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
131,24 EUR
04.03.2025
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestnancov
9/2025
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
909,58 EUR
04.03.2025
Predmet: náklady na prípravu stravy detí
8/2025
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
151,63 EUR
04.03.2025
Predmet: elektrina
7/2025
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
53,29 EUR
04.03.2025
Predmet: stravné lístky
6/2025
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
101,47 EUR
04.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
5/2025
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,45 EUR
04.03.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
4/2025
faktúra
MARK Bal s.r.o.
129,60 EUR
04.03.2025
Predmet: čistiace prostriedky
3/2025
faktúra
Cortec s.r.o.
45584168
57,20 EUR
04.03.2025
Predmet: oprava umývačky riadu
2/2025
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
04.03.2025
Predmet: úlohy koordinátora kybernetickej bezpečnosti
1/2025
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
04.03.2025
Predmet: ochrana osobných údajov
143/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 038,94 EUR
04.03.2025
Predmet: preplatok zemného plynu
142/2024
faktúra
VSE, Košice
181,51 EUR
28.02.2025
Predmet: elektrina
141/2024
faktúra
VVS, a.s.
36570460
178,51 EUR
28.02.2025
Predmet: vodné, stočné
140/2024
faktúra
Kosit a.s.
36205214
13,68 EUR
28.02.2025
Predmet: odvoz kuch. odpadu
139/2024
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
99,00 EUR
28.02.2025
Predmet: telekomunikačné služby
1/2025
objednávka
fpoho, s.r.o.
56214863
06.02.2025
Predmet: stravné lístky
68/2024
objednávka
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
520,46 EUR
28.01.2025
Predmet: školské potreby
67/2024
objednávka
fpoho, s.r.o.
56214863
28.01.2025
Predmet: stravné lístky