organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2135
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10250288
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
78,72 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 61/2025Dodávka tepla 6/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 78.72 Eur,
20250402
faktúra
PRODYCH spol. s r.o.
47546620
150,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 62/2025Fa kult.program oslavy 65.výr.
Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
20250353
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 60/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 7/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
622502218
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
79,51 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 59/2025Mes.popl.-Korwin podpora:04-06/2025
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01-03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,
2697276
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 58/2025Fa za prenájom rohoží 19.05.-15.06.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 19.05.-15.06.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
37833804
faktúra
Asociácia ZUŠ
30797136
60,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: p2/2025Členské 2025 AZUŠ
Položky: Ostatné náklady na prev.činnost-členské, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
1331784124
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 57/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
9015500042
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
12,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 56/2025Prenájom sály KD pre LDO za 05.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
122025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 55/2025Fa za spracovanie miezd 05/2025
Položky: Ostatné služby - všeobecné služby -sprac.miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
25VF00099
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 54/2025Fa za servisné práce 5/2025
Položky: Fa za servisné práce 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
2252202773
faktúra
ŠEVT a.s.
193,39 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 53/2025List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia 300ks
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 186.01 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,
20250263
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 52/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 6/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 6/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10250247
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
244,03 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 51/2025Dodávka tepla 5/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 244.03 Eur,
2687158
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
37,17 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 50/2025Fa za prenájom rohoží 21.04.-18.05.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 21.04.-18.05.2025, 1.000000 ks, Suma položky 37.17 Eur,
07/25
objednávka
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
246,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Oprava okenných žalúzií
08/25
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
840,20 EUR
03.07.2025
Predmet: Maliarske práce a vyspravenie
06/25
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
193,39 EUR
05.06.2025
Predmet: List bianko vysvedčenia 300 ks
05/25
objednávka
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
05.06.2025
Predmet: Toaletný papier
2253237
faktúra
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 49/2025Toaletný papier
Položky: toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 37.05 Eur,
1315500029
faktúra
Základná škola RO
37831852
12,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 48/2025Prevádzkové náklady pri príležitosti využitia jedálne ZŠ pri 65.výročí ZUŠ
Položky: reprezentačné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,
9015500033
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
36,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 47/2025Prenájom sály KD pre LDO za 04.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
25VF00048
faktúra
Valuch Andrej, Ing. - MONEX
46751777
25,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 46/2025Školenie -iZUŠ pre adminov
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
1541887961
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 45/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
092025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 44/2025Fa za spracovanie miezd 04/2025
Položky: Ostatné služby - všeobecné služby -sprac.miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
622501596
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
26,94 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 43/2025Datalan konzultačné práce
Položky: Datalan - konzultačné práce , 1.000000 ks, Suma položky 26.94 Eur,
622501185
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
79,51 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 42/2025Mes.popl.-Korwin podpora:01-03/2025
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01-03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,
25VF00068
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 41/2025Fa za servisné práce 4/2025
Položky: Fa za servisné práce 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
20250192
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 40/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10250206
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
266,38 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 39/2025Dodávka tepla 4/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 266.38 Eur,
04/25
objednávka
DATALAN, a. s.
35810734
26,94 EUR
18.05.2025
Predmet: Konzultačné práce
03/25
objednávka
Ing. Andrej Valuch - MONEX
46751777
25,00 EUR
18.05.2025
Predmet: Školenie iZUŠ pre administrátorov
02/25
objednávka
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
18.05.2025
Predmet: Papierové utierky
01/25
objednávka
PRODYCH, spol. s r.o., Martin Prôčka, Mgr.
47546620
150,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Zrealizovanie kultúrneho programu na oslavu 65.výročia ZUŠ Žarnovica
20/24
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
562,50 EUR
30.04.2025
Predmet: Revízna prehliadka a odborná skúška
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Licencia iZUŠ 2025
2676961
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 38/2025Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2220500508
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
317,46 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: p1/2025Poplatok za KOaDSO r. 2025
Položky: Poplatok za KOaDSO r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 317.46 Eur,
1341772695
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 37/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
10250110
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
54,12 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 36/2025Fa za likvidáciu odpadu - vyradený DHIM
Položky: Ostatné služby-BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur,
202504832
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 35/2025Fa ZUŠ apríl 2025
Položky: Fa ZUŠ apríl 2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
072025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 34/2025Fa za spracovanie miezd 03/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
2250827
faktúra
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 33/2025Hyg.potreby - papierové utierky do zásobníkov
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 39.95 Eur,
25VF00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 32/2025Fa za servisné práce 3/2025
Položky: Fa za servisné práce 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
0832025
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
123,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 31/2025Fa za služby BOZP za I.Q 2025
Položky: Fa za služby BOZP za I.Q 2025, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,
20250121
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 30/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 4/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10250164
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
525,85 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 29/2025Dodávka tepla 3/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 525.85 Eur,
2666704
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 28/2025Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
9015500017
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
638,74 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 27/2025Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2025 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 638.74 Eur,
ZC003/2025
zmluva
Základná škola
37831852
12,60 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
062025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 26/2025Fa za spracovanie miezd 02/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
1581749255
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 25/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
25VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 24/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
9018500014
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
48,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 23/2025Prenájom sály KD pre LDO za 02.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
20250050
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 22/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10250123
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
686,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 21/2025Dodávka tepla 2/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 686.75 Eur,
10250083
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 153,40 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 20/2025Dodávka tepla -vyúčtovanie fixných nákladov 2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 2153.40 Eur,
2656386
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 19/2025Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
102561811
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
19,56 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 18/2025web doména 15.03.2025-14.03.2026
Položky: web doména 15.03.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur, web doména 01.01.-14.03.2026, 1.000000 ks, Suma položky 3.91 Eur,
102560037
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
147,45 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 17/2025Hosting 14.03.2025-13.03.2026
Položky: hosting 14.03.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 118.36 Eur, hosting 01.01.-13.03.2026, 1.000000 ks, Suma položky 29.09 Eur,
FV-3/2025
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
122,50 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 16/2025Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 122.50 Eur,
9011500008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-230,08 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 15/2025Vyúčtovanie elektrickej energie II.polrok 2024
Položky: Ostatné pohľadávky , 1.000000 ks, Suma položky -230.08 Eur,
202501768
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 14/2025Fa ZUŠ 02/2025
Položky: Fa ZUŠ 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
11082
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
440,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 13/2025Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na el.inštalácii v objekte ZUŠ
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,
9010500009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
28,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 12/2025Prenájom sály KD pre LDO za 01.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,
1371741921
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 11/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
25VF00011
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 10/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
032025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 9/2025Fa za spracovanie miezd 01/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
2646069
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
37,17 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 8/2025Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 37.17 Eur,
225000912
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
226,32 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 7/2025Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024
Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 226.32 Eur,
10250041
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
735,24 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 6/2025Dodávka tepla 12/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 735.24 Eur,
2025080
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 5/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
5012500260
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
233,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 4/2025Verejná správa SR 2025, ročný prístup od 15.03.2025 do 14.03.2026
Položky: VSSR - 2025 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 46.74 Eur, VSSR - 2025 ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 186.96 Eur,
225461086
faktúra
Senzio.cz Beta s.r.o.
17354854
69,48 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 3/2025Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025
Položky: Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur,
1441725838
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 2/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
2025026
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 1/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
ZC002/2025
zmluva
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
100,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Sponzorská zmluva
ZC001/2025
zmluva
Anton Kráľ - Metal Craft
33335818
150,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Sponzorská zmluva
ZC0001/2025
zmluva
Základná organizácia ZO PŠaV pri ZUŠ
42299349
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Kolektívna zmluva
18/24
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
506,15 EUR
23.01.2025
Predmet: Reproduktory, káble, struny, potreby pre hudobníkov
17/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Tlačiareň Brother MFC