organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OC 10/13
objednávka
Adrian Tisovský
37151631
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100ks a žineniek 5ks
FC74/13
faktúra
Adrian Tisovský
37151631
80,00 EUR
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100 ks a žineniek 5ks
240101445
faktúra
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 89/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, čist. a hyp.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.65 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur,
15/24
objednávka
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
23.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
OC37/13
objednávka
AJ Produkty a.s.
36268518
299,00 EUR
20.12.2013
Predmet: archívna skriňa
FC111/13
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
358,80 EUR
23.12.2013
Predmet: Nákup archívnej plechovej skrine
OC02/18
objednávka
Akadémia Plus s.r.o.
36640514
5,50 EUR
31.01.2018
Predmet: Mzdárske zákony 2018
FC01/18
faktúra
Akadémia Plus s.r.o.
36640514
5,50 EUR
31.01.2018
Predmet: Mzdárske zákony 2018
OC14/15
objednávka
Akordeón servis Miroslav Bielik
47323680
350,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a oprava akordeónov
FC81/15
faktúra
Akordeón servis- Miroslav Bielik s.r.o.
47323680
350,00 EUR
17.12.2015
Predmet: servis akordeónov
SK1003579/22
faktúra
Alma Mater s.r.o.
47210281
217,50 EUR
06.12.2022
Predmet: Číslo interné: 107/2022Fa učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou
Položky: Fa za učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou, 1.000000 ks, Suma položky 216.30 Eur, Fa poplatok za dobierku, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
53/23
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
624,29 EUR
25.01.2024
Predmet: Digitálna kamera Panasonic, pamäťová karta, statív Bosch
5401067793
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
577,39 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 138/2023Digitálna kamera, pamäťová karta,dopravné
Položky: Kamera, 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.49 Eur, Pamäťová karta, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,
OC12/12
objednávka
Andrej Šaliga
40538427
07.12.2012
Predmet: sťahovanie klavírov
FC106/12
faktúra
Andrej Šaliga
40538427
130,00 EUR
10.12.2012
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
OC12/13
objednávka
Andrej Šaliga
40538427
25.11.2013
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
FC77/13
faktúra
Andrej Šaliga
40538427
130,00 EUR
25.11.2013
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
FC83/16
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
118,87 EUR
21.12.2016
Predmet: čistiace potreby
FC95/17
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
187,02 EUR
27.12.2017
Predmet: čistaice potreby
OC26/17
objednávka
Anna Kuklová KLM
30456720
187,02 EUR
05.01.2018
Predmet: čistaice potreby
OC35/18
objednávka
Anna Kuklová KLM
30456720
219,25 EUR
21.12.2018
Predmet: čistiace potreby
FC118/18
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
219,25 EUR
21.12.2018
Predmet: čistiace potreby
Obj.č. 35/2019
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
227,62 EUR
10.01.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
DF122/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
227,62 EUR
05.06.2020
Predmet: Nákup - čistiace potreby
Obj.č. 14/2020
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Čistiace potreby
Obj.č. 15/2020
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
44,90 EUR
18.12.2020
Predmet: Čist.potreby - mop
DF104/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,60 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.mat.
DF105/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
44,90 EUR
26.01.2021
Predmet: čistiace potreby
DF100/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
201,10 EUR
07.06.2022
Predmet: čist. a hyg.potreby + ochr.pomôcky
OC14/16
objednávka
Anna Kuklové - KLM
30456720
118,87 EUR
21.12.2016
Predmet: čistiace potreby
OC15/17
objednávka
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
FC79/17
faktúra
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
DF99/2021
faktúra
Anthya, s.r.o.
46285768
97,50 EUR
07.06.2022
Predmet: Antigen test na Covid-19
ZC003/2020
zmluva
Anton Kráľ - MetalCraft
33335818
1,00 EUR
04.02.2021
Predmet: kupno-predajná zmluva o kúpe multifunkčného zariadenia
DF109/2020
faktúra
Anton Kráľ - MetalCraft
33335818
1,00 EUR
04.02.2021
Predmet: multifunkčné kopírovacie zariadenie
ZC001/2025
zmluva
Anton Kráľ - Metal Craft
33335818
150,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Sponzorská zmluva
42/22
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
274,18 EUR
09.11.2023
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
38/23
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby na upratovanie
51-2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 126/2023čist. a hyg.potreby+ochr.pomôcky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Spotreba materiálu-hyg.čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 148.36 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 37.98 Eur,
2024042
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
93,66 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 107/2024čist. a hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 72.74 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 20.92 Eur,