organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6249
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2025
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
264,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
57/2025
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
695,69 EUR
01.07.2025
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
56/2025
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
216,00 EUR
01.07.2025
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
55/2025
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
784,40 EUR
01.07.2025
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
54/2025
objednávka
Elektrotransport CD, Cyril dudáš
34237399
64,50 EUR
01.07.2025
Predmet: Revízia elektrickej prípojky výťahu ŠJ.
53/2025
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
245,00 EUR
01.07.2025
Predmet: Tovar pre žiakov ZŠ.
52/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
73,60 EUR
30.06.2025
Predmet: Vodovodná batéria, rukoväť na batériu 4x.
51/2025
objednávka
Tomáš Matkobiš T&M s.r.o.
51454513
423,66 EUR
30.06.2025
Predmet: ˇÚdržbársky materiál.
50/2025
objednávka
Jozef Potičný ml.
43624308
479,90 EUR
30.06.2025
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti ukončenia školského roka 2024/2025 pre zamestnancov Spojenej školy.
49/2025
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
307,14 EUR
25.06.2025
Predmet: Osobná zložka žiaka v počte 300ks, pečiatku 1ks.
48/2025
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
2 437,23 EUR
23.06.2025
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
47/2025
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
722,88 EUR
23.06.2025
Predmet: projektor BenQ MH560.
46/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
227,25 EUR
23.06.2025
Predmet: Potraviny.
104/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,71 EUR
20.06.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2025.
103/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,67 EUR
20.06.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2025, Mobily 315,313.
102/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
20.06.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2025, Mobily 319,318,317,314.
101/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
51,67 EUR
19.06.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
100/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 05/2025.
99/2025
faktúra
APL plus s.r.o.
36492604
382,20 EUR
13.06.2025
Predmet: Tovar pre žiakov ZŠ.
88/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 153,93 EUR
13.06.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2025.