organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6170
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2025
objednávka
Woodensky SK s.r.o.
50282026
77,40 EUR
23.04.2025
Predmet: Žiarovky.
27/2025
objednávka
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
147,60 EUR
23.04.2025
Predmet: Revíziu, kalibračnú skúšku detektorov plynu CO,CH4 napájacieho zdroja.
26/2025
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
81,13 EUR
23.04.2025
Predmet: Propagačný baner v rámci projektu Erasmus+.
58/2025
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
64,81 EUR
16.04.2025
Predmet: Výmena poistného ventila a montáž manometra.
57/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
16.04.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2025, Mobily 319,318,317,314.
56/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,37 EUR
16.04.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2025, Mobily 315,313.
55/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,71 EUR
16.04.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2025.
54/2025
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
527,06 EUR
16.04.2025
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2025.
03/2025/E
faktúra
JOMI - Jozef Šak
45340919
2 016,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Preprava do Budapešti a späť v dňoch 01.02.2025 - 15.02.2025 v rámci Erasmus+ projektu č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
02/2025/E
faktúra
Travelmus S.L.
B19764844
1 074,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Transport v rámci Erasmus+ projektu č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
01/2025/E
faktúra
Euromind Projects S.L.
B75616672
14 727,06 EUR
16.04.2025
Predmet: Ubytovanie v rámci Erasmus+ projektu č.2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
25/2025
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
221,40 EUR
14.04.2025
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
52/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 447,20 EUR
11.04.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - marec 2025.
51/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
40,15 EUR
11.04.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
50/2025
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
121,22 EUR
11.04.2025
Predmet: Údržba dávkovacieho systému.
49/2025
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
197,91 EUR
11.04.2025
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.
24/2025
objednávka
Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.
26105026
960,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Kurz angličtiny CLIL pre učiteľov od 28.07.2025 do 02.08.2025.
48/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 03/2025.
47/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
138,67 EUR
10.04.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025.
23/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
234,60 EUR
10.04.2025
Predmet: Potraviny.