portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6442014S
faktúra
Zbyněk Petržela
868 70 301
480,00 EUR
01.12.2014
Predmet: hudobný vozík - Coop Jednota projekt
86/2014
objednávka
Zbyněk Petržela
868 70 301
26.11.2014
Predmet: hudobný vozík
1801689
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
623,10 EUR
21.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1801347
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
974,52 EUR
11.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1800747
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
872,34 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1800166
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
858,79 EUR
12.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
8A/2018
zmluva
PAM fruit s. r. o.
51801671
0,00 EUR
11.09.2018
Predmet: dodávky ovocia a zeleniny z veľkoskladu
2018173
faktúra
Mgr. Edita Karabová
51263009
90,50 EUR
15.06.2018
Predmet: knihy
35/2018
objednávka
Mgr. Edita Karabová
51263009
90,50 EUR
14.06.2018
Predmet: knihy do knižnice
14365/2018
faktúra
JIMMYMARKET s.r.o.,
50984551
56,00 EUR
11.12.2018
Predmet: kožené remene na harmoniku
116/2018
objednávka
JIMMYMARKET s.r.o.,
50984551
56,00 EUR
07.12.2018
Predmet: kožené remene na harmoniku
0372018
faktúra
Gruny s. r. o.
50690485
2 430,00 EUR
21.12.2018
Predmet: realizácia verejného obstarávania - zateplenie ZŠ
99/2018
objednávka
Gruny s. r. o.
50690485
2 700,00 EUR
29.11.2018
Predmet: verejné obstarávanie na zateplenie ZŠ
18074
faktúra
MOY TOY s. r. o.
50619748
159,17 EUR
21.12.2018
Predmet: materiál do dielne
108/2018
objednávka
MOY TOY s.r.o.
50619748
158,77 EUR
06.12.2018
Predmet: materiály na technickú výchovu
201804107
faktúra
Intermedic SK, s. r. o.
50454854
199,60 EUR
26.11.2018
Predmet: sedací vak 4 ks
201804185
faktúra
Intermedic SK, s. r. o.
50454854
287,92 EUR
26.11.2018
Predmet: sedací vak ŠKD
78/2018
objednávka
Intermedic SK, s. r. o.
50454854
199,60 EUR
15.11.2018
Predmet: sedací vak 4 ks
617071
faktúra
Didactive.sk, s. r. o.
50201069
107,80 EUR
15.06.2017
Predmet: školské pomôcky
34/2017
objednávka
Didactive.sk, s. r. o.
50201069
107,80 EUR
06.06.2017
Predmet: školské pomôcky
« naspäť 1234... 200 ďalej »