Dokumenty:
zobraziť na stránke
269/2019
faktúra
KP Solar, s.r.o.
45626944
538 970,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Časť kúpnej ceny za BD 335 - časť hradená z úveru ŠFRB
321/2019
faktúra
KP Solar, s.r.o.
45626944
290 210,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Časť kúpnej ceny za BD 335
5/2019
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
157 356,00 EUR
26.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
DF379/2023
faktúra
Agrobor s.r.o.
47428171
152 400,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Traktor, nakladač, nosič, štiepkovač
DF365/2023
faktúra
Kravec s.r.o.
46490485
51 054,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva 14/2023
2017095
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
40 332,90 EUR
20.12.2017
Predmet: Oprava miestnej komunikácie - časť Boháčka
322/2019
faktúra
KP Solar, s.r.o.
45626944
37 480,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Časť kúpnej ceny za TV BD 335
270/2019
faktúra
KP Solar, s.r.o.
45626944
37 480,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Časť kúpnej ceny za techn. vybavenosť k BD č. 335 - časť hradená z úveru ŠFRB
1249/2014
faktúra
Sportech, s.r.o.
36056367
24 676,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Viacúčelové ihrisko
DF2022/222
faktúra
Nitranet s.r.o.
36534633
14 982,00 EUR
25.11.2022
Predmet: Internet
DF315/2023
faktúra
EKOPLAN PRO s.r.o.
53921046
14 320,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Spracovanie návrhu ÚPN
DF2022/346
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
11 980,94 EUR
29.11.2022
Predmet: Oprava komunikácií
DF2022/433
faktúra
Stavebný sociálny podnik s.r.o.
53495373
10 993,40 EUR
04.01.2023
Predmet: Výstavba aut.zastávok
78/2019
faktúra
KP Solar, s.r.o.
45626944
10 288,08 EUR
02.07.2019
Predmet: Náklady na energie za nehnuteľnosť BD-16 b. j. za rok 2018.
DF2022/282
faktúra
JG - STAVING PLUS s.r.o.
36029181
9 729,96 EUR
29.11.2022
Predmet: Rekonštrukcia dom smútku
302/2019
faktúra
ROSSETA, s.r.o.
36284475
9 600,12 EUR
17.01.2020
Predmet: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
289/2024
faktúra
Sírius company s.r.o.
9 500,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
191/2024
faktúra
Sírius company s.r.o.
9 500,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
151/2019
faktúra
Zastávky, spol. s.r.o.
51476690
8 421,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Výstavba detského ihriska
1901/001
faktúra
ZASTÁVKY, spol. s.r.o.
51476690
8 421,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Výstavba detského ihriska v Obci Ostrý Grúň