Dokumenty:
zobraziť na stránke
1284/2014
faktúra
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
SK2020253114
47,64 EUR
24.03.2015
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
DF2022/113
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o
86399604
642,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Plyn 04/22
DF2022/112
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o
86399604
180,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Plyn
DF2022/111
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o
86399604
102,00 EUR
23.11.2022
Predmet: plyn 04/22
DF2022/109
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o
86399604
180,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Plyn 04/22
DF2022/108
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o
86399604
108,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Plyn 04/22
DF2023/69
faktúra
Nina Svitlíková
74207229
315,08 EUR
25.05.2023
Predmet: Nákup tovaru MŠ
10/2023
objednávka
Detvani - združenie na ochranu tradičnej ľudovej kultúry
72393647
600,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Vystúpenie Fsk Detvani
632/2010
faktúra
ZMOS
584614
80,22 EUR
02.11.2011
Predmet: ZMOS- úhrada členského na rok 2011
24/2024
zmluva
SEGEDINSON s.r.o.
56 259 131
7 000,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
16/2024
objednávka
SEGEDINSON s.r.o.
56259131
7 000,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Vystúpenie kapely Helenine oči na podujatí Ostrogrúnska Ostrá kosa 2024 dňa 22.06.2024 v čase 18.30 - 19.30hod.
03/2025
zmluva
INCITO s.r.o.
55762727
14 999,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva č.GR - 1/2025
18/2024
objednávka
TorPa s.r.o.
55761534
2 150,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Automatický externý defibrilátor DEFI so skrinkou :
defibrilátor DEFI 5s + 1x defibrilačné elektródy, Arky Core skrinka pre AED
378/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
55761534
2 150,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup defibrilátora
12/2024
zmluva
Cico Band & Rene Rendy
55474357
3 300,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Zmluva o umeleckom výkone 01/2024
43/2025
faktúra
Duo projekt s.r.o.
55061249
475,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt detské ihrisko
2/2025
objednávka
DUO PROjekt s.r.o.
55061249
950,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt : Detské ihrisko v Obci Ostrý Grúň
28/2024
zmluva
Stavgor s.r.o.
55014551
50,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame
40/2022
objednávka
BARBAN o.z.
54849799
540,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Moderovanie pri príležitosti úcty starším dňa 16.10.2022
DF463/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
54525535
420,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia