organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
VK/09/09/048
zmluva
KOMENSKY s.r.o.
43908977
27.05.2011
Predmet: Poskytovanie sluzieb virtualnej kniznice pre pedagog. zamestnancov
DoP:2016/1
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-130,05 EUR
11.01.2017
Predmet: dobropis-vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2016-budova ZŠ
Dobropis:2017/1
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-30,65 EUR
11.01.2018
Predmet: preplatok na el. energii za rok 2017-ZŠ
Dobropis2015/2
faktúra
SPP Bratislava
35815256
-3 922,46 EUR
18.01.2016
Predmet: vyúčtovanie zemného plynu za rok 2015
Dobropis2015/1
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-147,37 EUR
18.01.2016
Predmet: vyúčtovanie elektriny
Dobropis-2015/01
faktúra
SPP Bratislava
35815256
-2 543,10 EUR
28.01.2015
Predmet: vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie: 08.-12./2014
b-2011/3291-037860828
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
7 311,41 EUR
03.04.2012
Predmet: darovacia zmluva
A-2011/3291-037860828
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
2 114,63 EUR
03.04.2012
Predmet: zmluva o vypozicke
9979269844
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
27.05.2011
Predmet: Poistenie vyrobnych a prevadzkovych zariadeni ako i vypoctovej techniky
99/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
668,36 EUR
28.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
99/2024
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
440,63 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
99/2024
faktúra
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
129,60 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
99/2023-ŚJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
251,75 EUR
20.09.2023
Predmet: potraviny ŠJ
99/2023
faktúra
FONI book s.r.o.
45958602
73,43 EUR
21.04.2023
Predmet: knižky
99/2022-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
24,28 EUR
12.09.2022
Predmet: potraviny ŠJ
99/2021-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
13.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
99/2021
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
576,00 EUR
18.10.2021
Predmet: keramické tabule
99/2020-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
16.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
99/2020
objednávka
Orbis Pictus Instropolitana
17323266
1 545,10 EUR
28.10.2020
Predmet: učebnice
99/2019-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
527,98 EUR
27.05.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber