organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
VK/09/09/048
zmluva
KOMENSKY s.r.o.
43908977
27.05.2011
Predmet: Poskytovanie sluzieb virtualnej kniznice pre pedagog. zamestnancov
DoP:2016/1
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-130,05 EUR
11.01.2017
Predmet: dobropis-vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2016-budova ZŠ
Dobropis:2017/1
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-30,65 EUR
11.01.2018
Predmet: preplatok na el. energii za rok 2017-ZŠ
Dobropis2015/2
faktúra
SPP Bratislava
35815256
-3 922,46 EUR
18.01.2016
Predmet: vyúčtovanie zemného plynu za rok 2015
Dobropis2015/1
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-147,37 EUR
18.01.2016
Predmet: vyúčtovanie elektriny
Dobropis-2015/01
faktúra
SPP Bratislava
35815256
-2 543,10 EUR
28.01.2015
Predmet: vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie: 08.-12./2014
b-2011/3291-037860828
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
7 311,41 EUR
03.04.2012
Predmet: darovacia zmluva
A-2011/3291-037860828
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
2 114,63 EUR
03.04.2012
Predmet: zmluva o vypozicke
9979269844
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
27.05.2011
Predmet: Poistenie vyrobnych a prevadzkovych zariadeni ako i vypoctovej techniky
99/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
668,36 EUR
28.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
99/2024
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
440,63 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
99/2024
faktúra
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
129,60 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
99/2023-ŚJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
251,75 EUR
20.09.2023
Predmet: potraviny ŠJ
99/2023
faktúra
FONI book s.r.o.
45958602
73,43 EUR
21.04.2023
Predmet: knižky
99/2022-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
24,28 EUR
12.09.2022
Predmet: potraviny ŠJ
99/2021-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
13.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
99/2021
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
576,00 EUR
18.10.2021
Predmet: keramické tabule
99/2020-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
16.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
99/2020
objednávka
Orbis Pictus Instropolitana
17323266
1 545,10 EUR
28.10.2020
Predmet: učebnice
99/2019-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
527,98 EUR
27.05.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
99/2019
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
41,75 EUR
14.01.2020
Predmet: prevádzka a hospodárenie školy
99/2018-ŠJ
objednávka
Gastro-max, s.r.o.
45339571
103,10 EUR
21.06.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
99/2018
objednávka
MERI - N
43442803
580,00 EUR
27.10.2018
Predmet: detské ľudové kroje-vlastný výber
99/2017-ŠJ
objednávka
RAB, s.r.o.
36528404
95,09 EUR
06.07.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
99/2017
objednávka
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
1 698,00 EUR
18.11.2017
Predmet: nábytok do kuchynky-trieda-vlastný výber
99/2016-ŠJ
objednávka
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
284,77 EUR
20.06.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
99/2016
objednávka
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
679,20 EUR
29.11.2016
Predmet: revízia elektrických spotrebičov pre ZŠ, ŠKD, ŠJ
99/2015-ŠJ
objednávka
ORIENT -
32787928
265,33 EUR
25.06.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
99/2014-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
19,44 EUR
27.06.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
99/2014
objednávka
OFFICE SERVIS
44762551
484,80 EUR
29.12.2014
Predmet: oprava kopírovacích strojov -3 ks
99/2013-ŠJ
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
162,04 EUR
29.07.2013
Predmet: kancelárske potreby-vlastný výber
99/2013
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
14,21 EUR
17.01.2014
Predmet: vyúčtovanie FS za rok2013
99/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 147,07 EUR
30.08.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
99/2012
objednávka
IN DESIGN s.r.o.
35951541
10,80 EUR
27.11.2012
Predmet: diplomy k speváckej súťaži-projekt
98/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 334,18 EUR
28.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
98/2024
objednávka
Ján Vanya
55231586
440,63 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
98/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
494,70 EUR
18.03.2024
Predmet: vodné a stočné
98/2023-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
35,81 EUR
20.09.2023
Predmet: potraviny ŠJ
98/2023
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
21.04.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
98/2022-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
168,49 EUR
12.09.2022
Predmet: potraviny ŠJ
98/2021-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
13.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
98/2021
objednávka
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
99,80 EUR
18.10.2021
Predmet: knihy
98/2020-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
16.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
98/2020
objednávka
Karol Kútik - GASPROJEKT
33794189
382,54 EUR
28.10.2020
Predmet: oprava sanity
98/2019-ŠJ
objednávka
Gastro-max, s.r.o.
45339571
111,36 EUR
27.05.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
98/2019
objednávka
PUBLICOM s.r.o.
36337897
462,90 EUR
14.01.2020
Predmet: balík služieb
98/2018-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
81,08 EUR
21.06.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
98/2018
objednávka
BRISTON s.r.o.
45547921
119,95 EUR
24.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky-vlastný výber
98/2017-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
334,99 EUR
26.06.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
98/2017
objednávka
ZO RVC samosprávy v Nitre
34006656
29,50 EUR
13.11.2017
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
98/2016-ŠJ
objednávka
Gastro-max, s.r.o.
45339571
176,76 EUR
17.06.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
98/2016
objednávka
HSE Slovakia, s.r.o.
47821779
420,00 EUR
29.11.2016
Predmet: revízia elektrickej inštalácie pre ZŠ, ŠKD, ŠJ
98/2015-ŠJ
objednávka
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
380,34 EUR
17.06.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
98/2014-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
208,09 EUR
20.06.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
98/2014
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
3 196,00 EUR
29.12.2014
Predmet: UP-inter.tabule-2ks,stenová konzola-2 ks, projektor-2 ks, vlastný výber
98/2013-ŠJ
objednávka
Stanislav Békešský, BESTA Cleaning
37609904
253,20 EUR
11.07.2013
Predmet: monitoring a čistenie kanalizačného rozvodu v ŠJ
98/2013
objednávka
OFFICE SERVIS
44762551
664,11 EUR
30.12.2013
Predmet: UP-vlastný výber
98/2012-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
341,08 EUR
30.08.2012
Predmet: oprava elektrického kotla
98/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
39,99 EUR
26.11.2012
Predmet: odborná metodika - ŠKD
97/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
15,39 EUR
28.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
97/2024
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
440,63 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
97/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
18.03.2024
Predmet: služby verejné obstarávanie
97/2023-ŚJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
889,16 EUR
20.09.2023
Predmet: potraviny ŠJ
97/2023
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
14,80 EUR
21.04.2023
Predmet: pracovný zošit - Hravá biológia 7 - pracovný zošit
97/2022-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
659,87 EUR
12.09.2022
Predmet: potraviny ŠJ
97/2021-ŠJ
objednávka
RAB, s.r.o.
36528404
13.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
97/2021
objednávka
BRISTON s.r.o.
45547921
263,95 EUR
18.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
97/2020-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
16.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
97/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 575,74 EUR
28.10.2020
Predmet: stravné lístky
97/2019-ŠJ
objednávka
RAB, s.r.o.
36528404
427,93 EUR
27.05.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
97/2019
objednávka
SANTECH
40219291
491,65 EUR
14.01.2020
Predmet: čistiace prostriedky-vlastný výber
97/2018-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
10.06.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
97/2018
objednávka
Jozef Kollár ml.-PLYNOTHERM
47832452
450,00 EUR
22.10.2018
Predmet: kompletný servis plynových kotlov pre ZŠ,ŠKD,ŠJ
97/2017-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
217,72 EUR
26.06.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
97/2017
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
53,64 EUR
13.11.2017
Predmet: preprava žiakov autobusom na turnaje: 10.11.2017
Dvory-Štúrovo =1 cesta
97/2016-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
52,41 EUR
17.06.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
97/2016
objednávka
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
96,00 EUR
29.11.2016
Predmet: školenie pre 2 zamestnancov BOZP,...- ŠKD + ZŠ, vyprac. a udržiav. dokument. prac. zdrav. služby
97/2015-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
193,28 EUR
17.06.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
97/2014-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
123,24 EUR
20.06.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
97/2014
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 960,00 EUR
23.12.2014
Predmet: UP-detské kútiky do ŠKD