portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
41-49/2025
objednávka
všeobecný materiál
2 469,02 EUR
22.05.2025
Predmet: všeobecný materiál
179/2025
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,90 EUR
15.05.2025
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
178/2025
faktúra
Kontroly s.r.o.
53715241
126,00 EUR
15.05.2025
Predmet: kontrola ihriska v Základnej škole
177/2025
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
480,02 EUR
15.05.2025
Predmet: vodné a stočné
176/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 630,92 EUR
15.05.2025
Predmet: plyn
175/2025
faktúra
PROPAG Slovakia, s.r.o.
45349312
393,60 EUR
15.05.2025
Predmet: vlajky SR, EÚ
174/2025
faktúra
OZ Kráľovstvo pre deti
55597220
1 900,00 EUR
15.05.2025
Predmet: pobyt v ŠvP
173/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
193,38 EUR
15.05.2025
Predmet: hygienické potreby
172/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
60,44 EUR
15.05.2025
Predmet: hygienické potreby ŠKD
171/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
248,70 EUR
15.05.2025
Predmet: elektrina
170/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
825,05 EUR
15.05.2025
Predmet: elektrina
169/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
15.05.2025
Predmet: elektrina
168/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
15.05.2025
Predmet: elektrina
167/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,98 EUR
15.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
166/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
45,51 EUR
15.05.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby
165/2025
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
175,50 EUR
15.05.2025
Predmet: preprava detí autobusom
164/2025
faktúra
SVOP, spol. s.r.o
30775264
47,63 EUR
15.05.2025
Predmet: licencia knižnica
163/2025
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
69,35 EUR
15.05.2025
Predmet: prenájom rohoží
162/2025
faktúra
JSRrec. s.r.o.
50314602
84,60 EUR
15.05.2025
Predmet: knižky
161/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
652,68 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
160/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 398,48 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
159/2025
faktúra
Ján Vanya
55231586
845,50 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
158/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
20,89 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
157/2025
faktúra
Emilove sady s.r.o.
50514865
476,12 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
156/2025
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
76,26 EUR
15.05.2025
Predmet: umývací prostriedok a tabletková soľ do umývačky riadu
155/2025
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
45,20 EUR
15.05.2025
Predmet: Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
154/2025
faktúra
4school s.r.o.
50377922
300,00 EUR
15.05.2025
Predmet: program Alfík
153/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
478,86 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
152/2025
faktúra
ORMI TRADE, s.r.o.
45389900
1 324,81 EUR
15.05.2025
Predmet: posedenie v Reštaurácii Magnólia
72/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
71/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
70/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
69/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
68/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
67/2025-ŠJ
objednávka
Emilove sady s.r.o.
50514865
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
66/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
65/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
64/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
63/2025-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
62/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
« naspäť 1234... 248 ďalej »