Dokumenty:
zobraziť na stránke
157/2025
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
1 000,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame
200
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
5 166,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
555
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
865,75 EUR
11.06.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 5/2025 bytovky
554
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
311,05 EUR
11.06.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie 5/2025-kaštieľ
553
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 285,20 EUR
11.06.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,máj
552
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-1 101,51 EUR
11.06.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa, rôzne strediska
199
objednávka
Autoslužby Onky, s.r.o.
52670171
150,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
156/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná .a.s.
36361518
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
155/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná .a.s.
36361518
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
551
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
314,88 EUR
11.06.2025
Predmet: Prezentačný materiál obce - papierové tašky
550
faktúra
Fyzická osoba
50917510
580,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Maľovanie na tvár - Deň rodiny a Parky a záhrady
549
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
72,80 EUR
11.06.2025
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
548
faktúra
GAMO a.s.
36033987
800,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Cloudové služby č. ZML-Ob-260 za 6/2025 SOU
547
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
855,10 EUR
09.06.2025
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,6/2025
546
faktúra
Slovak Telekom
35763469
109,46 EUR
09.06.2025
Predmet: telefóny SOU 5/2025
545
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
444,14 EUR
09.06.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 5/2025
544
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
364,39 EUR
09.06.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 5/2025
543
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
168,85 EUR
09.06.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
542
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
09.06.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
541
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
413,25 EUR
09.06.2025
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD , tlmiče, tapacir