Dokumenty:
zobraziť na stránke
252
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
170,66 EUR
08.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
665
faktúra
Fyzická osoba
35333049
272,62 EUR
08.07.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
664
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
444,14 EUR
08.07.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 6/2025
663
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
373,75 EUR
08.07.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 5/2025
662
faktúra
Slovak Telekom
35763469
109,46 EUR
08.07.2025
Predmet: telefóny SOU 6/2025
661
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
855,10 EUR
08.07.2025
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,7/2025
251
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
659
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
50,30 EUR
08.07.2025
Predmet: Toner Samsung MLT-D203 špeciál
250
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
50,30 EUR
08.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
658
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
44,28 EUR
08.07.2025
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed jún
657
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
273,15 EUR
08.07.2025
Predmet: Výmena a kalibrácia batérie na vozidle KIA seed TT967IX
249
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
273,15 EUR
08.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
656
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
1 000,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024
655
faktúra
Fyzická osoba
52535843
244,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Oprava havarijného stavu na cintoríne-Vendelínska
248
objednávka
Silný Dušan
52535843
244,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
654
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
295,20 EUR
08.07.2025
Predmet: Odvoz BIO aEPS odpadu-mesiac jún
653
faktúra
MARELL s.r.o.
46572716
185,59 EUR
08.07.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce na VO, Moyzesová ul
247
objednávka
MARELL s.r.o.
46572716
185,59 EUR
08.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
652
faktúra
ADONIS CONSULT, s. r. o.
46957481
897,90 EUR
08.07.2025
Predmet: Spracovanie odborných posudkov k výstavbe RD-2 etapa
651
faktúra
GAMO a.s.
36033987
800,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Cloudové služby č. ZML-Ob-260 za 7/2025 SOU
650
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 403,40 EUR
08.07.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
649
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 495,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac jún/BRKO/
609
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
75 732,96 EUR
08.07.2025
Predmet: Výstavba bytových domov
648
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
1 585,84 EUR
08.07.2025
Predmet: Materiál-rôzne strediská
647
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 725,27 EUR
08.07.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
246
objednávka
MAGNETKOMAT s.r.o.
51008874
0,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
245
objednávka
AkuDesign s.r.o.
46824057
467,40 EUR
04.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
200/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
04.07.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 13622420902
199/2025
zmluva
Torvel, s.r.o.
45867666
12 375,00 EUR
04.07.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
198/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
16,60 EUR
04.07.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2025/0101032
197/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
16,60 EUR
04.07.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2023/0300205
196/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
04.07.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2023/0300136
195/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
04.07.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2023/0300009
194/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
04.07.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2016/0300140
193/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
04.07.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2016/0300084
192/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
04.07.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2016/0300083
191/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
04.07.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0300063
190/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
04.07.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0300005
189/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
04.07.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0100695
646
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
191,81 EUR
03.07.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
645
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
590,40 EUR
03.07.2025
Predmet: Licenčný poplatok za obdobie od 1.7.2025 do 30.6.2026
644
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/júl
188/2025
dodatok
Pôdohospodárska platobná agentúru
30794323
0,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
244
objednávka
Autoslužby Onky, s.r.o.
52670171
150,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Odvoz, uloženie likvidácia
187/2025
dodatok
Pôdohospodárska platobná agentúru
30794323
0,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
643
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
2 057,79 EUR
03.07.2025
Predmet: Oprava traktorov Zetor-práce podľa servisného pracovného listu
642
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
98,40 EUR
03.07.2025
Predmet: Manipuláčne práce /konáre-Zb.dvor/
243
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
2 057,79 EUR
03.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
641
faktúra
NH Consulting, s.r.o.
50806424
2 500,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Inžinierska činnosť-stavebníctvo,jún 2025
241
objednávka
Richard Lošonský-FILIP
33548153
95,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
640
faktúra
Moderátorka s. r. o.
54990700
800,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Súťaž vo varení guláša - hudobne vystúpenie, Veronika Hatala
240
objednávka
Moderátorka s. r. o.
54990700
800,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
239
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
494,95 EUR
03.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
638
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
9 549,74 EUR
02.07.2025
Predmet: Spotreba elekt. energie, rôzne strediska
637
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
112,97 EUR
02.07.2025
Predmet: Energia-bytovky, M. Hollósyová
611
faktúra
Hilti Slovakia spol. s r.o.
31344445
144,30 EUR
02.07.2025
Predmet: Špicový sekáč TE-SX SM 43, HILTI
238
objednávka
Hilti Slovakia spol. s r.o.
31344445
144,30 EUR
02.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
639
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad-prenájom,jún
636
faktúra
Búran Lukáš
52092364
2 640,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
635
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
757,38 EUR
02.07.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
237
objednávka
Junas Richard-FIRESTOP-SHP Servis hasiacich prístrojov
41151852
0,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
634
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
95 030,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
633
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
48 867,49 EUR
02.07.2025
Predmet: Zlepšenie energ. hosp/ZŠ stará budova/POO
632
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
630,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Prenájom motorového vozidla Fiat Ducato /1.1.2025-30.6.2025/
631
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
02.07.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac jún
630
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 599,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
629
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
141,90 EUR
02.07.2025
Predmet: Výmena lišty, spojky a vzduchového filtra
236
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
141,90 EUR
02.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
628
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
627
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
626
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
625
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
624
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
68,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
623
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
57,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
622
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 406,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
621
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
348,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
620
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
619
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
618
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
278,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
617
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
176,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126