Dokumenty:
zobraziť na stránke
566
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Poštovné za mesiac máj 2025
565
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
6 825,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Zabezpečenie podujatí- Romain et barbari
205
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
6 825,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
204
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
0,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
203
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
193,35 EUR
12.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
564
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 260,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Správa športovej haly za mesiac máj 2025
563
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
210,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Upratovanie priestorov DK , mesiac máj 2025
562
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
630,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
561
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 837,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Rozvoz obedov a správa vozového parku-máj 2025
560
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 837,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev máj 2025
202
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
559
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
420,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Zvoz BIO odpadu za máj 2025
558
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
663,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Servis auta-Fiat Ducato TT 221 FT
201
objednávka
Autoservis MC s.r.o.
50729888
663,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
557
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
147,24 EUR
12.06.2025
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody/MŠ Pác/
556
faktúra
Fyzická osoba
41984374
137,65 EUR
11.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-el. prípojka kynologia
157/2025
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
1 000,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame
200
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
5 166,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
555
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
865,75 EUR
11.06.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 5/2025 bytovky
554
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
311,05 EUR
11.06.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie 5/2025-kaštieľ
553
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 285,20 EUR
11.06.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,máj
552
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-1 101,51 EUR
11.06.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa, rôzne strediska
199
objednávka
Autoslužby Onky, s.r.o.
52670171
150,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
156/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná .a.s.
36361518
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
155/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná .a.s.
36361518
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
551
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
314,88 EUR
11.06.2025
Predmet: Prezentačný materiál obce - papierové tašky
550
faktúra
Fyzická osoba
50917510
580,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Maľovanie na tvár - Deň rodiny a Parky a záhrady
549
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
72,80 EUR
11.06.2025
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
548
faktúra
GAMO a.s.
36033987
800,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Cloudové služby č. ZML-Ob-260 za 6/2025 SOU
547
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
855,10 EUR
09.06.2025
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,6/2025
546
faktúra
Slovak Telekom
35763469
109,46 EUR
09.06.2025
Predmet: telefóny SOU 5/2025
545
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
444,14 EUR
09.06.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 5/2025
544
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
364,39 EUR
09.06.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 5/2025
543
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
168,85 EUR
09.06.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
542
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
09.06.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
541
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
413,25 EUR
09.06.2025
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD , tlmiče, tapacir
198
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
413,25 EUR
09.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
540
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
44,28 EUR
09.06.2025
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed máj
154/2025
zmluva
NH Consulting, s.r.o.
50806424
2 500,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
539
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
236,45 EUR
09.06.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /DS Pác, Štadiónová-máj
538
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
240,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí /Deň rodiny a parky a záhrady/
164
objednávka
Bačíkovský Pavol
10937692
240,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
537
faktúra
Bobek Peter
615,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
536
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
800,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Monitorovacia správa - zateplenie a obnova DK
535
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
1 891,29 EUR
09.06.2025
Predmet: Materiál-rôzne strediská
534
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 288,50 EUR
09.06.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
533
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac máj/BRKO/
532
faktúra
Winks s.r.o.
45243956
246,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Energetický audit - zateplenie DK s OcU
531
faktúra
SELVIT, spol. s r.o.
36370053
113,16 EUR
09.06.2025
Predmet: Elektródy dospelé k AED CU Medical i-PAD SP1
530
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
6,96 EUR
09.06.2025
Predmet: Materiál- samolepka, označenie schodov
196
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
7,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
153/2025
dodatok
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
28 153,09 EUR
06.06.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
529
faktúra
Verlag Dashofer, vydav. s.r.o.
35730129
0,00 EUR
05.06.2025
Predmet: online seminár - Stavebný zákon
528
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
337,85 EUR
05.06.2025
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác, 2ks
195
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
337,85 EUR
05.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
527
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
154 516,39 EUR
05.06.2025
Predmet: Výstavba bytových domov
526
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
114,00 EUR
05.06.2025
Predmet: BOZP + OPP 4.- 6.2025
525
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
300,00 EUR
05.06.2025
Predmet: BOZP + OPP 4.- 6.2025
524
faktúra
Fyzická osoba
41984374
185,69 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-oprava VO pri čističke
523
faktúra
Fyzická osoba
41984374
196,80 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce na vonkajšie osvetlenie v MŠ
522
faktúra
Fyzická osoba
41984374
183,55 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-osvetlenie na štadióne
521
faktúra
Fyzická osoba
41984374
198,31 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-osvetlenie v bytovom dome
520
faktúra
Fyzická osoba
41984374
258,30 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-porucha v budove OcU
519
faktúra
Fyzická osoba
41984374
130,38 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-Pác, výmena súmrakového spínača
518
faktúra
Fyzická osoba
41984374
137,65 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce el prípojka kynologia
517
faktúra
Fyzická osoba
41984374
302,03 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-montáž a zapojenie defibrilátora
516
faktúra
Fyzická osoba
41984374
647,20 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce na VO - porucha
194
objednávka
Klimo Peter
41984374
2 782,34 EUR
05.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
515
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
202,95 EUR
05.06.2025
Predmet: Licenčný poplatok za obdobie od 1.6.2024 do 31.5.2025
514
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
86 020,95 EUR
05.06.2025
Predmet: Zlepšenie energ. hosp/ZŠ stará budova/POO
513
faktúra
KTT, s.r.o.
51214024
123,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Revízna správva MŠ Pác
512
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
664,20 EUR
04.06.2025
Predmet: Smetne nádoby 120l.
511
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 236,78 EUR
04.06.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
193
objednávka
KTT, s.r.o.
51214024
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
510
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
04.06.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac máj
509
faktúra
Tradition
42179858
900,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Organizovanie a ozvučenie -Víkend parkov a záhrad
192
objednávka
Tradition
42179858
900,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
508
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
688,65 EUR
04.06.2025
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD , riadenie, olej
191
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
688,65 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
507
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/jún