portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Cífer
Trnavský kraj, okres Trnava
zverejnené dokumenty: 22539
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
513
faktúra
KTT, s.r.o.
51214024
123,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Revízna správva MŠ Pác
512
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
664,20 EUR
04.06.2025
Predmet: Smetne nádoby 120l.
511
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 236,78 EUR
04.06.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
193
objednávka
KTT, s.r.o.
51214024
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
510
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
04.06.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac máj
509
faktúra
Tradition
42179858
900,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Organizovanie a ozvučenie -Víkend parkov a záhrad
192
objednávka
Tradition
42179858
900,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
508
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
688,65 EUR
04.06.2025
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD , riadenie, olej
191
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
688,65 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
507
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/jún
152/2025
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
213 017,89 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo
506
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
86,16 EUR
04.06.2025
Predmet: Externý disk Seagate Expansion
190
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
86,16 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
505
faktúra
Kameník
95,85 EUR
04.06.2025
Predmet: Lanko a kábel do kosačky
189
objednávka
Kameník
381609125
95,85 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
504
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
9 555,23 EUR
04.06.2025
Predmet: Spotreba elekt. energie, rôzne strediska
503
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
112,97 EUR
04.06.2025
Predmet: Energia-bytovky, M. Hollósyová
502
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
501
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 827,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
500
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 139,05 EUR
03.06.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
« naspäť 1234... 1127 ďalej »