organizácia
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady-Naszvad
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 94
Dokumenty:
zobraziť na stránke
018/2011
faktúra
Základná škola
37861247
2 324,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia - sprotreba plynu za 01/2011
007/2011
faktúra
Základná škola
37861247
2 091,90 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia spotreby plynu
4/2015
oznam
LINOSTICK
2 072,90 EUR
15.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž PVC podlahoviny v odborných učebniach Dodanie, montáž PVC podlahoviny a podlahárskych prác
032/2011
faktúra
Základná škola
37861247
1 982,42 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia plynu február
043/2011
faktúra
Základná škola
37861247
1 913,84 EUR
20.05.2011
Predmet: Refundácia plynu za marec
87/2020
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
1 700,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Dajme spolu gól! Organizovanie športových podujatí miestneho a regionálneho významu.
10102023
zmluva
Ján Mlynček
47109408
1 500,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovacích a stravovacích služieb
na LVVK
013/2011
faktúra
Základná škola
37861247
1 137,46 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia - nedoplatok za spotreby elektriny
026/2011
faktúra
Základná škola
37861247
534,02 EUR
11.03.2011
Predmet: Refundácia nákladov - Servis horákov
12/2018
oznam
Angéla Ballová - Global
34879391
410,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci - účinkovanie skupiny Kobold
040/2011
faktúra
Publicom s.r.o.
36337887
370,44 EUR
20.05.2011
Predmet: Učebné pomôcky
036/2011
faktúra
Základná škola
37861247
355,21 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia - Servis horákov
021/2011
faktúra
Syntex-František Téglás
17584191
312,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Vyhotovenie preambuly
031/2011
faktúra
Základná škola
37861247
292,32 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia elektriny marec
047/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
286,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Stravovanie zamestnancov za marec
044/2011
faktúra
Základná škola
37861247
278,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Refundácia elektriny za apríl
012/2011
faktúra
Základná škola
37861247
271,42 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia spotreby elektriny 01/2011
1/2008
zmluva
Ing. Ľuboš Petrík
270,00 EUR
19.12.2018
Predmet: IS Korwin
005/2011
faktúra
Základná škola
37861247
265,13 EUR
10.03.2011
Predmet: Revízia plynového zariadenia - refundácia nákladov
016/2011
faktúra
Základná škola
37861247
247,55 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia elektriny 02/2011