organizácia
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady-Naszvad
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 94
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2018
zmluva
BOZP & AT s.r.o
47408456
70,00 EUR
27.12.2018
Predmet: BOZP, OPP,PZP
10102023
zmluva
Ján Mlynček
47109408
1 500,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovacích a stravovacích služieb
na LVVK
č. 3/2024
oznam
DataWex s.r.o.
46822771
0,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb DataWex Cloud
37861107
zmluva
Interaktívna škola
45888329
0,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Alf - zmluva o spracúvaní osobných údajov
019/2011
faktúra
C-Servis
45681627
36,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Tonery a farby do tlačiarne-oprava kopystroja
25052018
zmluva
Virtuálna knižnica
43908977
0,00 EUR
28.05.2018
Predmet: OOÚ
052/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Virtuálna knižnica apríl
042/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Virtuálna križnica 032011
023/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
11.03.2011
Predmet: Virtuálna knižnica - 02/2011
014/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
10.03.2011
Predmet: Virtuálna knižnica 01/2011
002/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
10.03.2011
Predmet: Virtuálna knižnica 12/2010
045/2011
faktúra
Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta
40351386
44,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Pitná voda
035/2011
faktúra
Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta
40351386
56,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Pitná voda
008/2011
faktúra
Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta
40351386
36,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Pitná voda
01/2011
faktúra
KŠU
37961608
200,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia - KŠU - športová súťaž hádzaná žiakov
003/2011
zmluva
Krajský školský úrad
37961608
200,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola v hádzanej chlapcov ZŠ v okrese Komárno - konaného dňa 14. 3. 2011
054/2011
faktúra
Základná škola
37861247
42,40 EUR
20.05.2011
Predmet: Refundácia vody za mesiac apríl
046/2011
faktúra
Základná škola
37861247
160,89 EUR
20.05.2011
Predmet: Rrefundácia za revíziu telocvič.náriadia
044/2011
faktúra
Základná škola
37861247
278,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Refundácia elektriny za apríl
043/2011
faktúra
Základná škola
37861247
1 913,84 EUR
20.05.2011
Predmet: Refundácia plynu za marec