obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
P20202011030107
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.Číslo odberného miesta: 6317158,Špecifikácia odberného miesta: Bytový dom
P20202011030106
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
P20202011030105
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
P20202011030104
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
P20202011030103
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
4102311821911
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16.12.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o pripojení
aktivácia zľavy ny telefónnych linkách 6844415 a 6844605
25 Príloha č.17 k obch.zmluve č. 706201372
zmluva
VEOLIA
36644030
16.12.2011
Predmet: Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi vodu do nasledovného odberného miesta č. 70007-10690-0
Názov objektu /charakter objektu: Rodinný dom
Adresa objektu: Hodruša- Hámre 408
19 1225106811
zmluva
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
32,50 EUR
16.12.2011
Predmet: Úrazové poistenie UoZ
7-2014
zmluva
Recyklačný fond
36062090
19 900,00 EUR
15.04.2014
Predmet: účelová dotácia fondom žiadateľovi na realizáciu projektu č.P 11594/2013 Zefektívnenie triedeného zberu odpadov v obci Hodruša-Hámre
KZ 2-2014
zmluva
Ološtiak Dušan a manž. Viera
1 032,50 EUR
14.08.2014
Predmet: predaj a kúpa pozemkov v kú Banská Hodruša
966/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
36,90 EUR
26.02.2014
Predmet: Úplné znenie -vyučt.2013
964/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
43,84 EUR
26.02.2014
Predmet: občerstvenie - Mikuláš
963/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,88 EUR
26.02.2014
Predmet: občerstvenie - zasad. OZ
962/13
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1 148,58 EUR
10.02.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny r. 2013
961/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
580,98 EUR
26.02.2014
Predmet: vyúčt. Spoloč. staveb. úradu 12/13
960/13
faktúra
MZL, s.r.o.
44982755
60,00 EUR
10.02.2014
Predmet: prepraava - Jednota dôchodcov
959/13
faktúra
R Trade, s.r.o.
36057614
129,16 EUR
26.02.2014
Predmet: kancel. potreby, rež. mater. ZPOZ
958/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
246,00 EUR
26.02.2014
Predmet: stravné poukážky
957/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
70,57 EUR
10.02.2014
Predmet: vyučtovanie plynu -Ocú
954/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
65,20 EUR
10.02.2014
Predmet: prenos dát
953/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
32,26 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
952/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
58,62 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
951/13
faktúra
Rijan, s.r.o.
44222645
25,01 EUR
08.02.2014
Predmet: vianočné ozdoby
950/13
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
79,08 EUR
10.02.2014
Predmet: ND na motorovú pílu
945/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
477,27 EUR
26.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
944/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
2 066,96 EUR
26.02.2014
Predmet: zber a odvoz odpadu
943/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
91,47 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
942/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
40,32 EUR
08.02.2014
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
941/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
44,78 EUR
08.02.2014
Predmet: elektr. energia VO na Okrute - 1-12/13
940/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
204,62 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
939/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
938/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
880,62 EUR
26.02.2014
Predmet: pohonné hmoty
937/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 239,18 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1226
936/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 294,20 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1225
935/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
664,78 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - Športový dom
934/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
508,25 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1223
933/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
379,87 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1224
932/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
186,30 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - Obecný úrad
931/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
178,26 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - MŠ č.256
930/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
148,78 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - č. 232
929/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,37 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č.174
929/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,37 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č.174
928/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
52,27 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - výtočňa
927/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
37,52 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č. 182
926/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
6,70 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - zdravotné stredisko
925/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1,34 EUR
08.02.2014
Predmet: voda č. 447
924/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: ochrana pred požiarmi
923/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
342,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov na Kopaniciach
923/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
342,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov na Kopaniciach
922/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
50,15 EUR
08.02.2014
Predmet: režijný materiál -doprava
920/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
803,44 EUR
26.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
919/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
73,02 EUR
08.02.2014
Predmet: náhradné diely na V3S
918/13
faktúra
HONOR s.r.o.
31598251
314,64 EUR
26.02.2014
Predmet: posteľné obliečky pre MŠ
916/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
34,80 EUR
10.02.2014
Predmet: preučtov. stravného MŠ zo SF
915/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
139,37 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
914/13
faktúra
Magic Computers, s.r.o.
36025143
2 382,60 EUR
26.02.2014
Predmet: bezpečnostné kamery
913/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
245,51 EUR
08.02.2014
Predmet: ND a oleje pre dopravu
912/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
544,32 EUR
10.02.2014
Predmet: zimná údržby MK Kopanice
910/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 094,40 EUR
08.02.2014
Predmet: poist. motorových vozidiel - I. porok 2014
909/13
faktúra
RR SERVIS TRANS Spol. s r.o.
43861300
60,00 EUR
08.02.2014
Predmet: odtiahnutie motorového vozidla
908/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
680,00 EUR
08.02.2014
Predmet: strava žiakov ZŠ
907/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
12,06 EUR
08.02.2014
Predmet: dodávka SV č.283
906/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
187,20 EUR
10.02.2014
Predmet: rehabilitačné služby
905/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
10.02.2014
Predmet: prenájom zariadenia
904/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
1 202,40 EUR
10.02.2014
Predmet: plastové kontajnery
903/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
834,75 EUR
08.02.2014
Predmet: pohonné hmoty
902/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
37,36 EUR
08.02.2014
Predmet: kamenivo na posyp MK
901/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,58 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónny poplatok
899/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
19,80 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
898/13
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
30,72 EUR
08.02.2014
Predmet: tlač vianočných pozdravov
897/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,44 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
896/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
26,99 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
895/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
894/13
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
3 640,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vypracovanie správy ku projektu Euro k Euru
893/13
faktúra
Spolok MRCHANE
598828
170,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kultúrne vystúpenie
893/13
faktúra
Spolok MRCHANE
170,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kultúrne vystúpenie
892/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
24,36 EUR
08.02.2014
Predmet: občerstvenia - zasadnutia OZ
891/13
faktúra
GRREI, s.r.o.
36625906
363,00 EUR
26.02.2014
Predmet: pohreb.nákl.-sociál. pôžička Šarkozi
889/13
faktúra
Ján Mišura
10971441
200,00 EUR
10.02.2014
Predmet: dezinsekcia MŠ
887/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
153,09 EUR
08.02.2014
Predmet: separovaný zber