portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9405
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10252364
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
110,89 EUR
05.06.2025
Predmet: mäso
137/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
110,89 EUR
05.06.2025
Predmet: mäso
530519077
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
59,65 EUR
05.06.2025
Predmet: mrazené potraviny
136/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
59,65 EUR
05.06.2025
Predmet: mrazené potraviny
530518999
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
520,61 EUR
05.06.2025
Predmet: potraviny
135/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
520,61 EUR
05.06.2025
Predmet: potraviny
02/2025
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
0,01 EUR
04.06.2025
Predmet: dodatok k zmluve o dodávke plynu
01/2025
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,01 EUR
04.06.2025
Predmet: dodatok k Zmluve č. 01/2020 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
72518152
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: školské mlieko
134/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: školské mlieko
250146048
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
11,16 EUR
03.06.2025
Predmet: ovocie
133/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
11,16 EUR
03.06.2025
Predmet: ovocie
250146047
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: školské ovocie
132/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: školské ovocie
2025102606
faktúra
GORON s.r.o
36172073
73,47 EUR
03.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
131/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
73,47 EUR
03.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2013291032
faktúra
PLANEO - Fast plus, a.s.
35712783
180,86 EUR
02.06.2025
Predmet: nákup vysávačov
6008160304
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
18,40 EUR
02.06.2025
Predmet: poplatok za internet za 5/2025
8650982295
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
14,00 EUR
02.06.2025
Predmet: dodávka plynu na 6/2025
21/2025 MŠ
objednávka
PLANEO - Fast plus, a.s.
35712783
180,86 EUR
02.06.2025
Predmet: nákup vysávačov - cez objednávkový formulár
« naspäť 1234... 471 ďalej »