organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
CVC06/2022
zmluva
ZO OZPŠaV SR pri Centre voľného času
731014612
0,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Kolektívna zmluva
CVC07/2019
zmluva
ZO OzPŠaV na Slovensku pri CVČ Žarnovica
731014612
0,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Kolektívna zmluva
DF114/2021
faktúra
Zlavomat.sk
46031103
204,60 EUR
31.01.2022
Predmet: Tulli vaky
DF062/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Kosenie ihrísk
20/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
19/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
18/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
16/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
14/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF055/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF051/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF047/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
165,60 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF045/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF040/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF037/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
69,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
13/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
120,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka kosenia ihrísk
11/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
100,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka kosenia ihríask
DF034/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
169,80 EUR
04.04.2024
Predmet: Kosenie a valcovanie ihrísk
09/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Objednávka na valcovanie a kosenie ihriska
DF 123/2019
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
288,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravné členo ZÚ MTB a BMX na Slovenský pohár v BMX v KE a späť 05.10.-06.10.2019
DF 58/2019
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
291,60 EUR
03.06.2019
Predmet: Fa za prepravné členov ZÚ MTB a BMX na celoslovenské preteky 4 a 5 mája Košice
DF 126/2018
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
144,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za prepravné - sťahovanie CVČ z priestorov Nám. SNP 33 do priestorov Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
DF 77/2018
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
313,20 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa prepravu členov záujmového MTB a BMX na Slovenský pohár v BMX v Košiciach 26. a 27. mája 2018
DF 54/2018
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
183,60 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za prepravné členov ZÚ MTB a BMX na Slovenský pohár v BMX v BA a späť 21.4.2018 a 22.4.2018
DF 112/2017
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
276,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ bike
DF 59/2017
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
142,08 EUR
23.05.2017
Predmet: Fa za prepravné členov ZÚ MTB a BMX na Slovenský pohár v BMX v Liptovskom Mikuláši a späť 6. a 7. mája 2017
DF 17/2017
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
137,28 EUR
09.03.2017
Predmet: FA za prepravu ZU BMX MTB Žarnovica Šenkvice
21/2018
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
300,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Objednávka auta pre potreby sťahovania zariadenia
15/2018
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
270,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Spolok extrémnych športov BMX na Slovenský pohor 3. a 4. kolo Košice
09/2018
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
160,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Spolok extrémnych športov Bratislava Rača a späť
21/2017
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
250,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU MTB BMX na celoslovenskú súťaž v Košiciach
12/2017
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
150,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU BMX MTB na Slovenský pohár v BMX v Liptovskom Mikuláši
06/2017
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
130,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmového útvaru MTB BMX Žarnovica - Šenkvice a späť
DF 135/2017
faktúra
Zako Slovakia, s.r.o.
50261576
79,49 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za guľu pre záujmový útvar kolky
24/2017
objednávka
Zako Slovakia, s.r.o
50261576
90,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Objednávka športového náradia - gule, pre ZU Kolky
DF058/2022
faktúra
Základná šola
37831852
90,00 EUR
16.05.2022
Predmet: prevádzkové náklady TV
CVC 08/2011
zmluva
Základná škola Žarnovica
37831852
4,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dohoda o nájme nebytových priestorov
CVC 07/2011
zmluva
Základná škola Žarnovica
37831852
6,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dohoda o nájme nebytových priestorov
CVC 06/2011
zmluva
Základná škola Žarnovica
37831852
6,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dohoda o nájme nebytových priestorov
DF064/2022
faktúra
Základná škola, školská jedáleň
37831852
39,60 EUR
02.06.2022
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž
DF063/2022
faktúra
Základná škola, školská jedáleň
37831852
46,20 EUR
02.06.2022
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž
DF062/2022
faktúra
Základná škola, školská jedáleň
37831852
39,60 EUR
02.06.2022
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž
11/2019
objednávka
Základná škola, školská jedáleň
37831852
40,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresné športové súťaže
16/2018
objednávka
Základná škola, školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK v Atletike chlapcov a dievčat ZŠ
13/2018
objednávka
Základná škola školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK Futbal chlapci a dievčatá
05/2018
objednávka
Základná škola školská jedáleň
37831852
50,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Objednávka občerstvenia na Okresné športové súťaže
11/2017
objednávka
Základná škola školská jedáleň
37831852
35,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Objednávka občerstvenia OK malý futbal MC´Donalds cup ZŠ
05/2017
objednávka
Základná škola -školská jedáleň
37831852
10,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresné kolo v stolnom tenise žiakov základných škôl
22/2019
objednávka
Základná škola - školská jedále&ň
37831852
30,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športovú súťaž
06/2020
objednávka
Základná škola - školská jedále*ň
37831852
90,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresné športové súťaže
DF054/2022
faktúra
Základná škola - školská jedáleň
37831852
39,60 EUR
16.05.2022
Predmet: občeestvenie na okresnú športovú súťaž
DF053/2022
faktúra
Základná škola - školská jedáleň
37831852
46,20 EUR
16.05.2022
Predmet: občerstvenie na okresnú športovú súťaž
14/2022
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK športovú súťaž futbal dievčatá
13/2022
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK športovú súťaž futbal mladší žiaci
12/2022
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK športovú súťaž McDonalds Cup
11/2022
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Objednávka občerstvenia OK športovú súťaž Florbal chlapcov
10/2022
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športovú súťaž Vybíjaná dievčat ZŠ
08/2019
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresné športové súťaže
03/2019
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
80,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresné športové súťaže
32/2018
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
20,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športovú súťaž
11/2018
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
30,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK mimifutbal žiakov a žiačok ZŠ McDonald´s Cup 2017/2018
08/2018
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
50,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK športové súťaže
28/2017
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
30,00 EUR
07.12.2017
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK súťaž vo Futsale SŠ
16/2017
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
15,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresné kolo v atletike chlapcov a dievčat ZŠ okresu Žarnovica
14/2017
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
30,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Objednávka občerstvenia na superfinále "Zober loptu a nie drogy"
DF 18/2017
faktúra
Základná škola - školská jedáleň
37831852
6,00 EUR
09.03.2017
Predmet: FA Občerstvenie OK v stolnom tenisa žiakov ZŠ
DF 7/2017
faktúra
Základná škola - školská jedáleň
37831852
6,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Občerstvenie OK vo florbale žiakov ZŠ
03/2017
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
10,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresné kolo vo flórbale žiakov ZŠ
DF050/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF049/2025
faktúra
Základná škola
37831852
103,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF048/2025
faktúra
Základná škola
37831852
213,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF047/2025
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF046/2025
faktúra
Základná škola
37831852
6,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
CVC06/2025
zmluva
Základná škola
37831852
6,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke
DF040/2025
faktúra
Základná škola
37831852
48,30 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF039/2025
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF038/2025
faktúra
Základná škola
37831852
88,80 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF037/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF027/
faktúra
Základná škola
37831852
118,40 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF026/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ